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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-16 08:29

你這個貨物是一樣嗎。要是一樣可以的,不一樣話這個不行

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:30

一樣的,但是我們不確定到時候去不去他那里拿貨的

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:32

因為我們就是19年去他那拿過貨,20年沒拿

maize老師 解答

2020-05-16 08:32

那這個做借進項稅額 貸應付賬款,后續(xù)那個拿再做,借庫存商品 貸應付賬款,

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:33

就是這張發(fā)票可以收是嗎

maize老師 解答

2020-05-16 08:34

是的,這個是可以收

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:34

就是我們暫時不可以抵扣的對吧

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:35

如果到時候我們不拿他的貨我們可以退回發(fā)票給他的是嗎

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:38

發(fā)票是他銷售方那邊繳稅的是吧

maize老師 解答

2020-05-16 08:38

不是,可以抵扣增值稅,只是這個沒有到不能先做公司資產(chǎn),如果到時候我們不拿他的貨我們可以退回發(fā)票給他的是嗎 那你不認證,也不做賬,到時候直接退回就可以,不過這樣不要跨年哈

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:42

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-16 08:53

好的,你記得發(fā)票不要跨年哈,

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:54

好,稅局會不會以為是虛開的

maize老師 解答

2020-05-16 08:59

不會,你后續(xù)不是有真實交易嗎,之前也有,這個不會,查這個一般是看是不是對方?jīng)]有交稅才會被查,你長期有合作,這個被查幾率不大

RONG YIN 追問

2020-05-16 09:03

好的額,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-16 09:09

好的,我先回復別的學員了

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相關(guān)問題討論
你這個貨物是一樣嗎。要是一樣可以的,不一樣話這個不行
2020-05-16 08:29:35
您好,根據(jù)您的描述,欠50元
2021-08-14 16:26:05
您好。雙方取消合同可以退款。
2022-03-25 19:13:14
你好!你退回貨的時候如何做的分錄。
2020-04-27 16:11:46
你好 借,應付賬款2000000 貸,短期借款2000000 退款 借,銀行存款 貸,應付賬款
2020-05-17 15:19:52
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