RONG YIN 追問

2020-05-16 08:30

一樣的，但是我們不確定到時(shí)候去不去他那里拿貨的

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:32

因?yàn)槲覀兙褪?9年去他那拿過貨，20年沒拿

maize老師 解答

2020-05-16 08:32

那這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，后續(xù)那個(gè)拿再做，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:33

就是這張發(fā)票可以收是嗎

maize老師 解答

2020-05-16 08:34

是的，這個(gè)是可以收

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:34

就是我們暫時(shí)不可以抵扣的對(duì)吧

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:35

如果到時(shí)候我們不拿他的貨我們可以退回發(fā)票給他的是嗎

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:38

發(fā)票是他銷售方那邊繳稅的是吧

maize老師 解答

2020-05-16 08:38

不是，可以抵扣增值稅，只是這個(gè)沒有到不能先做公司資產(chǎn)，如果到時(shí)候我們不拿他的貨我們可以退回發(fā)票給他的是嗎 那你不認(rèn)證，也不做賬，到時(shí)候直接退回就可以，不過這樣不要跨年哈

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:42

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-16 08:53

好的，你記得發(fā)票不要跨年哈，

RONG YIN 追問

2020-05-16 08:54

好，稅局會(huì)不會(huì)以為是虛開的

maize老師 解答

2020-05-16 08:59

不會(huì)，你后續(xù)不是有真實(shí)交易嗎，之前也有，這個(gè)不會(huì)，查這個(gè)一般是看是不是對(duì)方?jīng)]有交稅才會(huì)被查，你長(zhǎng)期有合作，這個(gè)被查幾率不大

RONG YIN 追問

2020-05-16 09:03

好的額，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-16 09:09

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了