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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-15 23:25

同學(xué)你好
贈送給員工,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
可以開給客戶,就不需要轉(zhuǎn)出,視同銷售,需要繳納銷項稅
如果轉(zhuǎn)出,加大產(chǎn)品成本
贈送給個人,可以把發(fā)票開給個人,或是直接做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

粗心的身影 追問

2020-05-15 23:40

我本來是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。剛才問了老師,上一個老師說贈送給員工,視同銷售,不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我剛才又去改了申報表。。那就是可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后做無票收入這部分的銷售額是嗎?這樣就不需要再把這部分的產(chǎn)品開票出去了,到時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本按照進(jìn)價結(jié)轉(zhuǎn)對嗎。申報表更改過一次還可以更改嗎老師。

粗心的身影 追問

2020-05-15 23:45

贈送給員工,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那進(jìn)項的這些產(chǎn)品要怎么處理?不需要處理嗎?直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果開出去給客戶,那我是可以理解。視同銷售,這個明白。

李雪婷老師 解答

2020-05-16 13:32

同學(xué)你好,贈送客戶視同銷售,贈送員工,視同給員工的福利,
借:費用—福利費
貸:庫存商品

李雪婷老師 解答

2020-05-16 13:33

還有需要過度應(yīng)付職工薪酬
借:費用—福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存商品

粗心的身影 追問

2020-05-16 13:39

老師,我們在錄入憑證的時候,比如庫存商品,后面是可以跟明細(xì)的,比如我進(jìn)了10個鋼筆,就是借庫存商品 10,然后金額。如果每個庫存商品都有錄入明細(xì),那是不是系統(tǒng)里就可以直接知道所有商品的庫存了?但是以前財務(wù)公司做賬的時候我發(fā)現(xiàn)并沒有做明細(xì),只是統(tǒng)賬庫存商品,然后每個月成本都是直接自己看下差不多的金額結(jié)轉(zhuǎn)的。那這樣的好處是不是就可以比較靈活的調(diào)賬,如果明細(xì)全部錄入的話,稅務(wù)那邊后面有查詢就不好調(diào)賬?

李雪婷老師 解答

2020-05-16 22:26

同學(xué)你好,
是的,每個錄明細(xì),就可以從系統(tǒng)知道月末庫存了
財務(wù)公司不錄明細(xì),不是好調(diào)賬,只是為了省事,建議錄入,方便查詢,如果有錯誤需要調(diào)整,有明細(xì)一樣可以調(diào)的

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同學(xué)你好 贈送給員工,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 可以開給客戶,就不需要轉(zhuǎn)出,視同銷售,需要繳納銷項稅 如果轉(zhuǎn)出,加大產(chǎn)品成本 贈送給個人,可以把發(fā)票開給個人,或是直接做無票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2020-05-15 23:25:42
簡易計稅增值稅的進(jìn)項稅額不能抵扣,收到3%的成本票可以在所得稅前扣除
2020-01-01 14:30:40
你好,外購產(chǎn)品用于贈送視同銷售,會交銷項稅所以不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-05-15 22:12:01
不能抵扣銷項稅,如果是財政收據(jù)可以入費用處理
2017-08-23 14:12:17
你好,本月沒有。從18年1月1號開始執(zhí)行,是分的大類一致就可以
2017-12-28 18:03:33
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