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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-15 16:51

你好，例如：當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是30萬(wàn)。
則需做以下分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）        50
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）     30
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    20
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                         20

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-15 16:53

我今年都沒(méi)做，需要補(bǔ)這筆分錄嗎？我交增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：銀行存款。需要怎么調(diào)整

大海老師 解答

2020-05-15 16:54

建議補(bǔ)齊分錄?？梢约t沖以前的分錄，再做正確的分錄。

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-15 16:58

我研究一下，我看了他們以前從來(lái)沒(méi)做過(guò)，所以也沒(méi)重視。我接手這家企業(yè)前任會(huì)計(jì)問(wèn)題太多了，我都不知道該怎么下手。感覺(jué)他做的分錄好多都是錯(cuò)的，該價(jià)稅分錄做進(jìn)銷的都沒(méi)有做，都不知道該怎么調(diào)，現(xiàn)在匯算都沒(méi)做。

小豬熊 追問(wèn)

2020-05-15 16:59

我全部調(diào)整到4月來(lái)做這個(gè)分錄嘛?？梢砸还P寫最后這個(gè)分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要寫吧

大海老師 解答

2020-05-15 16:59

你好，可以先把存在的問(wèn)題全部理清，羅列出來(lái)，從簡(jiǎn)單的問(wèn)題開(kāi)始，再到難點(diǎn)的問(wèn)題，挨個(gè)解決。

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您好，同學(xué)，無(wú)需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好，二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-02-08 18:37:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是30萬(wàn)。 則需做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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