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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-15 16:03

你好！先填寫主表保存后打開現(xiàn)在這張107040表自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)后再保存，重新打開主表保存一遍就可以了。

簡 追問

2020-05-15 16:07

老師好！帶出來的是空表，

QQ老師 解答

2020-05-15 16:28

先保存主表，上邊有利潤嗎

簡 追問

2020-05-15 17:35

沒有利潤，106000彌補(bǔ)虧損負(fù)12萬多

QQ老師 解答

2020-05-15 18:10

你好，沒有利潤的話，這張表是零保存就可以了。

簡 追問

2020-05-16 09:30

老師好，昨天有點(diǎn)事，才和您聯(lián)系，
按您告訴我的做了，申報(bào)表邏輯校驗(yàn)還是發(fā)現(xiàn)這個(gè)107040疑點(diǎn)，

讓修改的申報(bào)表是A000000、A100000該咋修改呢？謝謝老師！

QQ老師 解答

2020-05-16 10:31

你好！你們沒有盈利，按上邊的操作應(yīng)該是沒有問題的，利潤表截圖過來看看

簡 追問

2020-05-16 11:17

老師好！19年所得稅納稅申報(bào)表和利潤表有點(diǎn)區(qū)別，不是一個(gè)人做的，，主表是按納稅申報(bào)表填的，

QQ老師 解答

2020-05-16 12:46

您好，本年利潤調(diào)整完以后也是虧損的嗎？先把優(yōu)惠表刪除然后再把主表刪除，重新填寫主表保存，再打開優(yōu)惠表保存，再返回去重新保存主表試試。

簡 追問

2020-05-16 14:28

老師看看還是有一項(xiàng)疑點(diǎn)，

QQ老師 解答

2020-05-16 15:22

您好，截圖看不清楚一點(diǎn)寫的什么。

簡 追問

2020-05-16 16:05

謝謝老師！這次沒有疑點(diǎn)了，申報(bào)成功了！

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你好！先填寫主表保存后打開現(xiàn)在這張107040表自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)后再保存，重新打開主表保存一遍就可以了。
2020-05-15 16:03:19
匯算清繳是補(bǔ)交點(diǎn)稅，是合理的
2022-01-14 14:19:39
您好，年度所得稅匯算清繳都需要填報(bào)的報(bào)表有： 　　一、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類） 　　收入明細(xì)表 　　成本費(fèi)用明細(xì)表 　　納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 　　廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅申報(bào)表 　　折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 　　資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表 　　企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 　　境外所得抵免明細(xì)表 　　稅收優(yōu)惠明細(xì)表 　　長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表等。 　　二、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類） 　　核定征收企業(yè)收入總額明細(xì)表。 　　企業(yè)所得稅是對我國內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅納稅人即所有實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的中華人民共和國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)或其他組織，包括以下6類： 　?。?）國有企業(yè)； 　?。?）集體企業(yè)； 　?。?）私營企業(yè)； 　?。?）聯(lián)營企業(yè)； 　?。?）股份制企業(yè)； 　?。?）有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。
2017-05-10 21:42:57
你好，按工程項(xiàng)目涉及的科目單獨(dú)登記每個(gè)臺(tái)帳。
2019-04-13 12:31:20
您好，這情況您需要先聯(lián)系您稅務(wù)局，按照您稅務(wù)局說的操作，因?yàn)檫@種情況，各地實(shí)際操作有差異
2020-07-18 09:36:03
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