老師，您好。我們做外賬，一般納稅人。我們業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷費(fèi)用，機(jī)票、住宿費(fèi)、餐飲共8張票，總金額3000，住宿費(fèi)有2張票，期中有一張是普票300元，另一張是專票212，金額209.9，稅額是2.1元。老師，我要做在一張憑證上面該怎么做？

答： i借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)300 %2B209.9%2B別的，進(jìn)項(xiàng)稅額2.1元 貸庫存現(xiàn)金，

一般納稅人，員工培訓(xùn)住宿費(fèi)開專用發(fā)票，可以抵扣嗎？

答： 您好，員工培訓(xùn)的住宿費(fèi)是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)的，這是可以抵扣的，計(jì)入福利費(fèi)的吧不可以抵扣的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，一般納稅人業(yè)務(wù)員發(fā)生費(fèi)用直接掛銷售費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎？不區(qū)分餐飲費(fèi)住宿費(fèi)油費(fèi)可以嗎？

答： 你單位職工出差的才可以