板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:24

借 管理費用_綜合社保 
     其他應(yīng)付款社保費
貸。銀行存款

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:26

現(xiàn)在還沒有做19年的匯算清繳

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:33

你好

meizi老師 解答

2020-05-15 15:40

你好  那你現(xiàn)在做  意思是其他應(yīng)收款少做了 管理費用多做   銀行存款是沒變的嘛

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:42

對

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:45

怎么處理呢老師 有點著急

meizi老師 解答

2020-05-15 15:52

你好   那你就做  借 其他應(yīng)收款 -個人社保 貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整  貸未分配利潤

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 15:55

在2020里面調(diào)嗎？匯算清繳里用不用調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2020-05-15 15:58

嗯 是的在2020年來補做哦     你2020年 需要調(diào)整 按你們實際來做

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 16:05

就是在匯算表里不做任何處理嗎？

meizi老師 解答

2020-05-15 16:09

你好    如果你19年賬上修改了的話 就可以調(diào)整匯算19年的

板藍(lán)根好甜 追問

2020-05-15 16:13

19年的賬修改不了了

meizi老師 解答

2020-05-15 16:19

你好     那你就按你19年做賬的來報