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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-15 11:10

慶勻增值稅的余額，這樣與未交增值稅的余額可能一樣，也可能不一樣，因為期末余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅的。

蓉兒 追問

2020-05-15 11:12

就是結(jié)轉(zhuǎn)之后的

江老師 解答

2020-05-15 11:14

結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費的余額是0，未交增值稅有余額

蓉兒 追問

2020-05-15 11:20

我現(xiàn)在的情況是，好多年了，應(yīng)交稅費-未交增值稅 始終少一個數(shù)，現(xiàn)在想調(diào)整一致，能怎么做？

江老師 解答

2020-05-15 11:25

這個必須查清后，才能調(diào)賬，如果是沒有查清，建議不調(diào)。
如果查清了，你肯定寫一個情況說明，領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)賬處理。

蓉兒 追問

2020-05-15 11:28

嗯，就是每次都是 未交增值稅 總是相差同一個數(shù)，我這邊得把這個數(shù)加上才是正確的，我也是接賬回來就是這樣的，沒敢動過。但我確實了查不清

江老師 解答

2020-05-15 11:30

是這樣，如果是你有水平查清，你就改賬處理，如果是沒有本領(lǐng)查清，不要改，因為你改就變成你的責(zé)任，你就必須能夠說得清，如果是不改這個是以前會計的責(zé)任，就不涉及到你的責(zé)任，你覺得呢?就是這樣的

蓉兒 追問

2020-05-15 11:31

好的，謝謝您的建議

江老師 解答

2020-05-15 11:34

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） &nbsp;貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸；銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好，不對的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
如果是月末計算需要交納增值稅的話，上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下，是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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