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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-05-14 20:22

你好！
2018年職工教育經(jīng)費會計上發(fā)生的10萬，稅法上允許抵扣20萬
…在20萬以內(nèi)據(jù)實扣除了，扣除10萬

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:23

實際發(fā)生30萬
…才存在：剩余十萬是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)下年。

567 追問

2020-05-14 20:25

上一年教育經(jīng)費沒用完不是可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎，那19年不夠的，不用上一年余的抵嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:26

沒抵扣完的，結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除（注意不要理解錯了）

567 追問

2020-05-14 20:28

沒理解，能舉個栗子嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:32

發(fā)生的30萬，稅法上允許抵扣20萬
30-20=10結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除

567 追問

2020-05-14 20:34

這十萬今年不用繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)下一年，如果下一年允許抵扣20，且沒發(fā)生教育經(jīng)費，是不是就不用交了

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:47

是的，你的理解很對

567 追問

2020-05-14 20:49

上一年交的關(guān)于十萬發(fā)生額是稅款，在下年度是不是會返還啊

蔣飛老師 解答

2020-05-14 21:21

稅款，
不返還的。

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你好！ 2018年職工教育經(jīng)費會計上發(fā)生的10萬，稅法上允許抵扣20萬 …在20萬以內(nèi)據(jù)實扣除了，扣除10萬
2020-05-14 20:22:34
你好，那這個再結(jié)轉(zhuǎn)后面年度扣除就可以，扣除部分繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，不納稅調(diào)減
2021-06-23 11:07:09
你好，18年已經(jīng)在當(dāng)年全部抵扣了，不存在款抵扣完的情形，
2020-07-04 14:41:16
你上年有結(jié)轉(zhuǎn)多少就填多少，沒有就不填
2017-05-19 15:41:02
你好！技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè) 　　至2018年底，經(jīng)認定的技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2018-05-10 12:03:27
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