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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-14 15:57

您好,是的,用利潤分配——未分配利潤 代替 以前年度損益調(diào)整科目

維小尼 追問

2020-05-14 15:58

老師,還有個,去年年底老板說有3萬運費,當時沒拿到票我先入帳了,銷售費用,但是這次說是個人的拿不到票,那我匯算調(diào)增,賬務處理要怎么做

宸宸老師 解答

2020-05-14 15:59

您好,納稅調(diào)增不需要做賬,但是需要在匯算清繳里填寫這部分的成本金額

維小尼 追問

2020-05-14 16:00

不需要賬務處理嗎,之前銷售費用的要沖掉嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:04

您好,你如果要做賬的話,就沒必要匯算清繳調(diào)增啦。重復補了兩次稅了

維小尼 追問

2020-05-14 16:05

就是當時沒拿到發(fā)票但是我提前入了帳,現(xiàn)在拿不到,我?guī)だ锊恍枰獩_嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:05

你好,不需要沖,只需要成本調(diào)增的

維小尼 追問

2020-05-14 16:14

當時12月底,我做的是,銷售費用3 貸,其他應付款-暫估運費3,本來發(fā)票收到我再 其他應付款-暫估運費3.貸,其他應付款-運輸公司。但不沖的話,那個其他應付暫估那個3萬怎么處理呢

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:15

您好,只是發(fā)票沒有,但是實際發(fā)生的業(yè)務,賬不需要調(diào)整。

但是匯算清繳需要納稅調(diào)增

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您好,是的,用利潤分配——未分配利潤 代替 以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-14 15:57:07
你好,這個是對應的利潤分配的
2019-09-18 14:52:18
你好,是的,是這樣的。
2020-01-03 21:19:09
你好,同學。 現(xiàn)在是填寫在累計盈余和凈資產(chǎn)科目 的
2020-01-14 14:32:45
您好,同學,您的分錄正確,應該用應付利潤科目。
2020-02-28 09:55:38
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