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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 15:57

您好,是的,用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 代替 以前年度損益調(diào)整科目

維小尼 追問

2020-05-14 15:58

老師,還有個(gè),去年年底老板說有3萬運(yùn)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒拿到票我先入帳了,銷售費(fèi)用,但是這次說是個(gè)人的拿不到票,那我匯算調(diào)增,賬務(wù)處理要怎么做

宸宸老師 解答

2020-05-14 15:59

您好,納稅調(diào)增不需要做賬,但是需要在匯算清繳里填寫這部分的成本金額

維小尼 追問

2020-05-14 16:00

不需要賬務(wù)處理嗎,之前銷售費(fèi)用的要沖掉嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:04

您好,你如果要做賬的話,就沒必要匯算清繳調(diào)增啦。重復(fù)補(bǔ)了兩次稅了

維小尼 追問

2020-05-14 16:05

就是當(dāng)時(shí)沒拿到發(fā)票但是我提前入了帳,現(xiàn)在拿不到,我?guī)だ锊恍枰獩_嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:05

你好,不需要沖,只需要成本調(diào)增的

維小尼 追問

2020-05-14 16:14

當(dāng)時(shí)12月底,我做的是,銷售費(fèi)用3 貸,其他應(yīng)付款-暫估運(yùn)費(fèi)3,本來發(fā)票收到我再 其他應(yīng)付款-暫估運(yùn)費(fèi)3.貸,其他應(yīng)付款-運(yùn)輸公司。但不沖的話,那個(gè)其他應(yīng)付暫估那個(gè)3萬怎么處理呢

宸宸老師 解答

2020-05-14 16:15

您好,只是發(fā)票沒有,但是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),賬不需要調(diào)整。

但是匯算清繳需要納稅調(diào)增

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你好,是的,是這樣的。
2020-01-03 21:19:09
您好,是的,用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 代替 以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-14 15:57:07
你好,這個(gè)是對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)分配的
2019-09-18 14:52:18
你好,同學(xué)。 現(xiàn)在是填寫在累計(jì)盈余和凈資產(chǎn)科目 的
2020-01-14 14:32:45
您好,同學(xué),您的分錄正確,應(yīng)該用應(yīng)付利潤(rùn)科目。
2020-02-28 09:55:38
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