老師，我去年年底計提了6萬運費，借銷售費用，貸，暫估入庫現(xiàn)在我要沖掉，要怎么座分錄

馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-14 15:22

運費暫估入庫是什么意思

維小尼追問

2020-05-14 15:23

當(dāng)時說有6萬運費，但是是私人的，拿不到發(fā)票，但我當(dāng)時入了帳，現(xiàn)在要沖

維小尼追問

2020-05-14 15:24

納稅調(diào)增

馬老師解答

2020-05-14 15:36

那你不用沖匯算的時候直接在納稅表里調(diào)增就可以

維小尼追問

2020-05-14 15:37

好的

馬老師解答

2020-05-14 15:38

嗯嗯麻煩你給老師五星好評謝謝

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這是金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)權(quán)益法核算，規(guī)則是長期股權(quán)投資初始成本 = 原金融資產(chǎn)公允價值 %2B 新增投資成本，而非按被投資方凈資產(chǎn)份額直接算。本題原 12% 股權(quán)公允價值 2700 萬，新增 18% 股權(quán)付 4020 萬，所以初始成本是 2700 %2B 4020 = 6720 萬。被投資方凈資產(chǎn)份額（22000×30% = 6600 萬）僅用來判斷是否需調(diào)整初始成本，這里初始成本更大，不調(diào)整，按 6720 萬入賬答
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