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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-14 12:04

涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表,對應(yīng)具體的免稅項目,如果相應(yīng)沒有對應(yīng)的內(nèi)容,填寫至免稅收入的“其他”行。

沒人知道我的名字 追問

2020-05-14 12:05

跟其他應(yīng)稅收入要一起填在主表對嗎?

劉之寒老師 解答

2020-05-14 13:33

該明細表填寫的免稅收入金額會生成到主表。如果是小微企業(yè),應(yīng)稅收入可以直接在主表填寫,不需要填寫收入支出及費用明細表。

沒人知道我的名字 追問

2020-05-14 13:38

是小微企業(yè),可是沒有自動生成所得額減按25%*20%,該怎么操作?

劉之寒老師 解答

2020-05-14 13:52

如果基礎(chǔ)信息表填寫無誤,那對應(yīng)的優(yōu)惠不是填寫A107010,而是填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”,金額列填寫優(yōu)惠的金額(假如“應(yīng)納稅所得額”在100萬以下,優(yōu)惠金額=應(yīng)納稅所得額*20%)。

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涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表,對應(yīng)具體的免稅項目,如果相應(yīng)沒有對應(yīng)的內(nèi)容,填寫至免稅收入的“其他”行。
2020-05-14 12:04:37
你好!可以的,專款專用可以免稅的
2020-05-29 17:58:30
你好!國際物流免的是增值稅,所得稅好像沒有減免吧
2018-05-20 20:27:46
匯算只算當年的,按年度分別計算不超12萬
2020-04-07 21:39:25
您好,這個并不是免稅的
2022-03-15 11:19:52
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