靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:14

是這樣的提示

meizi老師 解答

2020-05-14 11:16

你好現(xiàn)在都5月了你才折舊2月的嗎 你們是系統(tǒng)自動(dòng)折舊嗎

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:18

我這個(gè)是補(bǔ)錄的19年的憑證，我們19年憑證是代賬公司做的，今年拿回來，想在自己的軟件里面補(bǔ)上19年的，我不知道系統(tǒng)自動(dòng)折舊怎么弄的，這張計(jì)提折舊的憑證是我手動(dòng)錄入的，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:20

你好   那你找軟件售后給你看看 。是不是設(shè)置了自動(dòng)折舊 。你們還沒折舊 所以你結(jié)賬不了

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:21

好的，那我再自動(dòng)折舊一下，是不是就和我自己錄的憑證重復(fù)了，我得刪掉我錄的那張

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:26

你好，我點(diǎn)了自動(dòng)折舊后出來的憑證和代賬公司提供的憑證差了0.02元，需要調(diào)嗎，有沒有影響呢，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:27

你好  就是不知道你們設(shè)置的時(shí)候是怎么設(shè)置的。 你先自動(dòng)折舊一下 在做結(jié)賬試試

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:30

我也是剛接手的，之前會計(jì)離職后就找了代賬公司做了去年一年的賬，今年我才接過來，我現(xiàn)在自動(dòng)折舊好了，但是出來的折舊金額就和代賬公司提供的憑證里面，差了0.02元，不知道行不行，調(diào)的話，我也不知道咋調(diào)

meizi老師 解答

2020-05-14 11:34

你好   你這個(gè)憑證查的0.02是少折舊還是多折舊 。你們是自動(dòng)折舊的這個(gè)金額應(yīng)該一樣的

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:35

我這邊折舊金額是4980.31，代賬公司折舊金額是4980.29，我這邊多了0.02，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:38

你好     四舍五入的   你應(yīng)該延續(xù)按代理記賬的來做的  你是重新建賬了嗎

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:41

我沒有重新建賬，代賬公司接手過去的時(shí)候，是延續(xù)我們財(cái)務(wù)軟件里面的賬做的，現(xiàn)在拿回來，我們財(cái)務(wù)軟件是缺失了19年的，我是按照代賬公司提供的憑證補(bǔ)錄的，錄入的憑證和他們提供的一樣，所以不知道為什么這個(gè)數(shù)據(jù)會出現(xiàn)0.02元的差異

meizi老師 解答

2020-05-14 11:45

你好  這個(gè)先不管 到時(shí)你最后一個(gè)月折舊的時(shí)候在做調(diào)整   你就按月折舊自動(dòng)折舊就行了 等著你變賣處理在做分錄調(diào)整

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:48

現(xiàn)在如果不管這個(gè)差異的話，那我們就會代賬公司給的紙質(zhì)憑證和我們財(cái)務(wù)軟件里面的憑證不符，代賬公司給的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表等，也會和我們財(cái)務(wù)軟件里面的差異0.02元，這樣沒有關(guān)系嗎，我們?nèi)绻f不讓代賬公司做了，那就是一直都是按我們自己的財(cái)務(wù)軟件來了，是不是就不需要調(diào)整了？

meizi老師 解答

2020-05-14 11:51

嗯 是的  如果你們自己做賬的話 就不需要調(diào)整的

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:52

好的謝謝啦

meizi老師 解答

2020-05-14 11:53

沒事的 希望能幫到你