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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 10:39

匯算清繳和所得稅沒有關(guān)系 他是跟你利潤(rùn)總額做調(diào)整

123 追問

2020-05-14 10:40

我知道，我的意思是調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，匯算清繳不用當(dāng)年調(diào)整嗎？

馬老師 解答

2020-05-14 10:50

那就在105000表里 最下面其他里調(diào)增金額欄次填寫

123 追問

2020-05-14 10:52

那如果是以前年度損益調(diào)整，沖了前期的費(fèi)用，可以調(diào)減的呢

馬老師 解答

2020-05-14 10:55

沖減了費(fèi)用也是調(diào)整應(yīng)納稅所得額

123 追問

2020-05-14 10:56

那這個(gè)部分退回企業(yè)所得稅以前年度損益調(diào)整，填在105000表里，稅收金額跟賬載金額分別怎么填呢

馬老師 解答

2020-05-14 10:57

稅收金額 賬載金額不能填寫把 直接填的是調(diào)增或者調(diào)減的

123 追問

2020-05-14 11:04

直接填調(diào)整調(diào)減，管理員會(huì)不會(huì)看不懂是啥意思

馬老師 解答

2020-05-14 11:18

看不懂了你給解釋一下就清楚了 你自己根本本上也記下 萬一時(shí)間長(zhǎng)了你自己也記不起來了

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相關(guān)問題討論
匯算清繳和所得稅沒有關(guān)系 他是跟你利潤(rùn)總額做調(diào)整
2020-05-14 10:39:12
您好，如果做分錄借；銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整，就不會(huì)反映到損益表上的，如果做分錄，借；銀行存款，借；所得稅，負(fù)數(shù)，就反映到損益表的所得稅項(xiàng)目上。
2019-10-12 23:12:07
收到以前年度退回的企業(yè)所得稅，如果以前沒做賬務(wù)調(diào)整，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，則： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
2020-07-17 10:32:12
你好 是退回來了所得稅往年的嗎？ 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸未分配利潤(rùn) 借銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-09-02 11:46:15
你好，2017奶奶的稅退回來做以前年度損益調(diào)整，2017年的退稅跟2020年是不相關(guān)的
2021-05-18 16:27:57
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