淺念。 追問

2020-05-14 10:06

不用做視同銷售處理呢嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 10:08

你主營是電腦嗎？

淺念。 追問

2020-05-14 10:15

不是的老師

郭老師 解答

2020-05-14 10:18

不是的話，你直接坐到招待費(fèi)就可以。

淺念。 追問

2020-05-14 10:20

好的，謝謝老師，我還有一個問題，我們有一筆其他應(yīng)付款已經(jīng)支付過了，只不過是沒有核銷，那我現(xiàn)在可以直接核銷嗎？如果可以的話，會計(jì)分錄怎么做才正確呢？

郭老師 解答

2020-05-14 10:22

借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

淺念。 追問

2020-05-14 10:32

這筆款項(xiàng)是之前就付了，不是現(xiàn)在付的，只不過是之前的會計(jì)人員沒有核銷。

郭老師 解答

2020-05-14 10:36

是不是銀行付款？如果是的話，就按上面的做。

郭老師 解答

2020-05-14 10:36

之前沒有做你的銀行存款也不對吧。

淺念。 追問

2020-05-14 10:40

是含在工資中發(fā)了，所以工資總額是對的，所以銀行存款也是對的，就是這筆沒有核銷。一直掛帳，不好意思老師，沒有說清楚問題。

郭老師 解答

2020-05-14 10:42

之前沒有做
你的銀行怎么對？

郭老師 解答

2020-05-14 10:42

做現(xiàn)金支付
你的現(xiàn)金能對嗎

淺念。 追問

2020-05-14 10:48

8月少付了這筆，9月的工資中多做了這筆款，所以工資總額和銀行發(fā)放是對的上的

郭老師 解答

2020-05-14 10:52

那應(yīng)該是平的
你的分錄截圖看下

淺念。 追問

2020-05-14 10:55

8月少付的這筆掛帳了，9月加進(jìn)去的那筆沒有沖銷8月的掛帳，直接用銀行存款付了，所以8月的一直有余額。那現(xiàn)在就是相當(dāng)于這筆不存在，直接紅沖就對了，我是這樣理解的，不知道對不對

郭老師 解答

2020-05-14 11:03

你好，可以的，相當(dāng)于你之前多做了。

淺念。 追問

2020-05-14 11:07

那分錄為：借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)付紅字這樣做對嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 11:12

你好，不對
你這樣余額不變

淺念。 追問

2020-05-14 11:12

那我應(yīng)該怎么做呢？

郭老師 解答

2020-05-14 11:16

之前的分錄，你能寫一下嗎？懷疑是你的費(fèi)用多做了。