LL 追問

2020-05-14 10:04

不抵扣的金額需要在申報(bào)表中填寫嗎

meizi老師 解答

2020-05-14 10:06

你好  不需要  你沒抵扣   你就不需要轉(zhuǎn)出

LL 追問

2020-05-14 10:08

上期有為員工購買的商保專票抵扣了，本期進(jìn)行轉(zhuǎn)出，現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10%，請問加計(jì)扣除10%那一部分轉(zhuǎn)出在申報(bào)表中如何填寫

meizi老師 解答

2020-05-14 10:11

你好  填寫在其他欄次里面去轉(zhuǎn)出  附表2

LL 追問

2020-05-14 10:33

需要在附表4的本期調(diào)減中填寫加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出額嗎

meizi老師 解答

2020-05-14 10:39

你好 需要的 你需要填寫轉(zhuǎn)出的

LL 追問

2020-05-14 10:40

加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出填寫附表4本期調(diào)減，附表2的其他欄次是不是就不需要填寫了

meizi老師 解答

2020-05-14 10:45

嗯 是的 就不需要了 。你對應(yīng)的填寫欄次