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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 09:29

你好，在匯算清繳申報(bào)表的收入欄次填寫正確的年度收入金額就可以了 
然后計(jì)算應(yīng)納稅額，填寫4個(gè)季度的預(yù)交稅額，計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù) ，然后申報(bào)就是了

AN 追問

2020-05-14 09:33

按實(shí)際的收入？計(jì)入營業(yè)外收入的減稅需要繳所得稅的？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:36

你好，核定征收的，企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算
核定征地的情況下，營業(yè)外收入不需要繳納企業(yè)所得稅的

AN 追問

2020-05-14 09:41

符合小微企業(yè)減免政策減免的增值稅不需要繳納企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:43

你好，企業(yè)所得稅核定征收的情況下，企業(yè)所得稅是根據(jù)根據(jù)收入（主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）計(jì)算的
營業(yè)外收入不需要繳納企業(yè)所得
查賬征收的情況下，營業(yè)外收入才需要計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的

AN 追問

2020-05-14 09:48

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)也不需要管他？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:52

你好，是的，核定征收的企業(yè)所得稅只需要根據(jù)收入計(jì)算，與費(fèi)用有沒有超標(biāo)無關(guān)
查賬征收的才需要考慮業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的問題

AN 追問

2020-05-14 09:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-14 09:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，核定征收是按照銷售額，按照稅務(wù)核定的稅率征收所得稅，考慮成本費(fèi)用。而查賬征收是按照企業(yè)的實(shí)際所得額和法定所得稅率來交所得稅的，查賬征收稅務(wù)會(huì)來查成本費(fèi)用的開支，核定征收一般不會(huì)查成本費(fèi)用
2018-04-13 20:55:23
你好，需要做的填寫的是你的年累計(jì)收入。
2022-03-17 08:17:55
你好，有匯算清繳，只是表格很簡單，就是B類的年度申報(bào)表
2017-12-11 20:42:12
你好，在匯算清繳申報(bào)表的收入欄次填寫正確的年度收入金額就可以了 然后計(jì)算應(yīng)納稅額，填寫4個(gè)季度的預(yù)交稅額，計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù) ，然后申報(bào)就是了
2020-05-14 09:29:52
您好，所得稅核定征收的就只有B類所得稅申報(bào)表，您只需填申報(bào)的營業(yè)收入金額就可以，這個(gè)表和四季度的應(yīng)該是一樣的
2019-03-09 19:31:17
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