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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-14 09:32

你好,工資薪金的稅收金額為什么不填寫呢,不填寫會導致納稅增加的

???????? 追問

2020-05-14 09:36

稅收金額就按賬載金額填寫嗎?

王曉老師 解答

2020-05-14 09:41

你好,按照實際支付金額填寫,如果賬面上的金額都實際發(fā)給員工了,那就按照賬面填寫,稅收認可實際發(fā)生的金額。

???????? 追問

2020-05-14 09:44

那老師,比如去年的工資到今年才會結完的,那這個稅收金額怎么填寫

王曉老師 解答

2020-05-14 09:47

你好,只要在匯算清繳前,實際發(fā)給員工,都是認可的,也就是說去年12月的工資,你在匯算前發(fā)完,稅法認可的,稅收口徑可以加上12月的工資

???????? 追問

2020-05-14 09:50

那老師意思就是我去年的工資在今年5月份之前發(fā)完都是可以被認可的,如果是今年5月份以后發(fā)給員工就不被認可了嗎?

王曉老師 解答

2020-05-14 09:53

是的,理解正確的,那就需要納稅調增

???????? 追問

2020-05-14 09:56

那老師如果是六月份以后發(fā)給員工的,要在今年確認嗎?

王曉老師 解答

2020-05-14 10:02

你好,稅法不認可的,匯算前沒發(fā)完,就要補稅,今年也不認可的,永遠不會認可的。
所以盡量匯算前發(fā)完

???????? 追問

2020-05-14 10:04

那老師個人匯算清繳也做啦,個人所得稅也報了,這個要怎么處理呢?

王曉老師 解答

2020-05-14 10:07

您好,這個我還不太清楚呢,沒遇到過這種情況,抱歉,沒能幫上你

???????? 追問

2020-05-14 10:10

那可以麻煩老師幫我咨詢一下嗎?

王曉老師 解答

2020-05-14 10:15

您好,未發(fā)放的金額很大嗎?

???????? 追問

2020-05-14 10:27

大的,將近還有30萬沒有發(fā)完

王曉老師 解答

2020-05-14 10:37

你好,個稅匯算后,應該可以更正,您去當?shù)囟悇站謫栂?,應該是可以?/p>

???????? 追問

2020-05-14 10:40

那老師,有的是發(fā)了一半還有一半沒發(fā)完的,這種呢

王曉老師 解答

2020-05-14 10:45

你好,你想在企業(yè)所得稅前,全部扣除,就全部發(fā)放掉

???????? 追問

2020-05-14 10:46

那老師企業(yè)沒有錢還發(fā)不出去呢話,怎么處理?

王曉老師 解答

2020-05-14 10:53

您好,
最晚等到月底,還沒錢發(fā),只能納稅調整,交稅了

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同學你好 納稅調整增加額——就是在計算會計利潤 時扣掉了,但稅法不讓扣的部分,比如行政性罰款 減少額——是稅法允許加計扣除的部分,比如研發(fā)費用;
2022-03-15 10:22:20
你好,這個是包含做去年做了成本費用,但是沒有發(fā)票的,還有超過稅前扣除比例不允許抵扣的。
2021-08-20 13:38:43
請問你想說是什么的超出部分
2015-12-25 14:47:34
你好 納稅調整增加額和減少額計算方法如下: 一、納稅調整增加額 1.是填報企業(yè)財務會計核算的收入確認和成本費用標準與稅法規(guī)定不一致進行納稅調整增加所得的金額。 2.納稅調整增加額包括:工資薪金納稅調整額、職工福利費、職工工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費的納稅調整額、利息支出納稅調整額、業(yè)務招待費納稅調整額、廣告支出納稅調整額、贊助支出納稅調整額、捐贈支出納稅調整額、折舊、攤銷支出納稅調整額、壞賬損失納稅調整額、壞賬準備納稅調整額、罰款、罰金或滯納金、存貨跌價準備、短期投資跌價準備、長期投資減值準備、其他納稅調整增加項目。 二、企業(yè)納稅調整減少額 填報根據(jù)稅收規(guī)定可在稅前扣除,但納稅人在會計核算中沒有在當期成本費用中列支的項目金額,以及在以前年度進行了納稅調整增加,根據(jù)稅收規(guī)定從以前年度結轉過來在本期扣除的項目金額。納稅人如有根據(jù)規(guī)定免稅的收入在收入總額中反映的以及應在扣除項目中反映而沒有反映的支出項目,以及房地產(chǎn)業(yè)務本期已轉銷售收入的預售收入計算的預計利潤等,也在本行填列。 1.房地產(chǎn)行業(yè)本期已轉銷售收入的這部分預售收入毛利額也在本表填列。 2.對在應付福利費中列支的基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險,符合稅前扣除標準的部分可以在“納稅調整減少額”中反映。 3.以前年度進行納稅調整增加的減值準備,本年度發(fā)生了減值的各項準備金,可以在此填列。 4.填報本年度轉回、轉銷的除壞賬準備以外的其他各項準備,包括因處置資產(chǎn)而沖銷減值準備形成的納稅調減額。 5.對開辦費、折舊等以前已經(jīng)調增應稅所得額,在本期應予以調減的部分。 6.以前年度結轉在本年度扣除的廣告費支出也要在此填列。
2021-04-30 06:18:08
你好,納稅調整增加額是根據(jù)稅法與會計的差異計算而來的,是通過納稅調整項目明細表調增金額得來的 比如有滯納金支出100,那納稅調增金額就是100
2020-04-07 14:52:51
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