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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 08:54

你好，需要把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫

專一的餅干 追問

2020-05-14 08:56

具體步驟，可以詳細(xì)舉例說明嗎？我是新手不太懂

鄒老師 解答

2020-05-14 09:01

你好
需要把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫，在其他應(yīng)收款欄次填寫9.8萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫，在其他應(yīng)付款欄次填寫13.2萬

專一的餅干 追問

2020-05-14 09:04

應(yīng)該是通過重新做分錄來調(diào)整的嗎，應(yīng)該不是直接改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表，是吧？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:07

你好，其實(shí)不需要做調(diào)整分錄，直接這樣編制報(bào)表就是了
在其他應(yīng)收款欄次填寫9.8萬，在其他應(yīng)付款欄次填寫13.2萬

專一的餅干 追問

2020-05-14 09:08

用友軟件的報(bào)表自動(dòng)生成的哇，還可以手動(dòng)改的嗎？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:11

你好，那說明你單位軟件取數(shù)公式錯(cuò)誤了，需要去修改取數(shù)公式才是的
正常來說其他應(yīng)收款明細(xì)負(fù)數(shù)余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款欄次填寫的

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你好，需要把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫
2020-05-14 08:54:18
你好，既然是新公司，怎么在公司成立之前就發(fā)生了應(yīng)收，應(yīng)付業(yè)務(wù)？
2018-03-24 16:26:19
你好，是同一個(gè)明細(xì)嗎？
2019-05-13 16:33:36
你好，6月份到9月份之間，有發(fā)生應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額的事項(xiàng)嗎？
2021-12-06 21:54:33
您好，注銷的時(shí)候往來科目都需要轉(zhuǎn)平了的
2019-06-19 12:13:33
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