瑩 追問

2020-05-13 20:47

接下午問的問題，退回社保處理下面分錄對？
借：管理費(fèi)用  -2112.79黑字
     貸：應(yīng)付職工薪酬   -2112.79黑字
借：應(yīng)付職工薪酬    -2112.79黑字
    貸：銀行存款   -2112.79黑字

樸老師 解答

2020-05-13 21:16

應(yīng)該是負(fù)數(shù)的哦，不用寫紅數(shù)倆字兒了，你帶數(shù)字直接負(fù)數(shù)就行

瑩 追問

2020-05-13 21:39

老師我上面的分錄不對？是負(fù)數(shù)啊

樸老師 解答

2020-05-14 08:14

嗯，是負(fù)數(shù)就是對的了

瑩 追問

2020-05-14 14:05

老師你好！職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的各類基本社會保障性繳款是什么？

樸老師 解答

2020-05-14 14:07

就是社保的金額了

瑩 追問

2020-05-14 14:10

是全年社保個人+單位？

樸老師 解答

2020-05-14 14:17

這是單位部分的金額哦

瑩 追問

2020-05-14 14:21

個人的不算就是單位交了多少社保？

樸老師 解答

2020-05-14 14:27

是的，因為個人的是自己承擔(dān)的

瑩 追問

2020-05-14 14:37

老師我的資產(chǎn)總額的平均值還是算的不對

樸老師 解答

2020-05-14 14:41

你咋算得呢？具體怎么不對

瑩 追問

2020-05-14 14:45

金額相差很多

瑩 追問

2020-05-14 14:47

瑩 追問

2020-05-14 14:47

是這個數(shù)字？

樸老師 解答

2020-05-14 14:54

就是差很多，你按照公式算出來之后四個季度的平均數(shù)加起來再除以4

瑩 追問

2020-05-14 14:55

瑩 追問

2020-05-14 14:56

這是我從6月開始每月資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計，老師可以幫我算下明細(xì)？

樸老師 解答

2020-05-14 15:02

為啥六月開始的呢

瑩 追問

2020-05-14 15:03

4月開始做賬的，然后4-6月是小規(guī)模，7月開始是一般納稅人

樸老師 解答

2020-05-14 15:07

不管你是什么，要一塊算