gjkc 追問

2020-05-13 17:40

老師我想問下就是這個(gè)是填寫什么內(nèi)容的呀

gjkc 追問

2020-05-13 17:44

老師，我想請(qǐng)教一下這個(gè)捐贈(zèng)收入和會(huì)費(fèi)收入包括慈善捐款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？這個(gè)是商會(huì)，我有點(diǎn)分不清

鄒老師 解答

2020-05-13 17:54

你好，見圖，這個(gè)是填寫社保情況
商會(huì)會(huì)費(fèi)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，捐贈(zèng)收入不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的

gjkc 追問

2020-05-13 17:58

老師是寫在主營(yíng)業(yè)務(wù)其他那欄和其他業(yè)務(wù)其他那欄嗎

鄒老師 解答

2020-05-13 18:01

你好，是填寫這個(gè)表格的相應(yīng)欄次（見圖）

gjkc 追問

2020-05-13 18:08

好的，老師如果一個(gè)公司是9月份開通的公賬，那個(gè)資產(chǎn)總額可不可以就是12月的期末余額除以4呀

鄒老師 解答

2020-05-13 18:10

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

gjkc 追問

2020-05-13 18:34

老師我想問下這個(gè)表格也是要手動(dòng)輸入嗎

鄒老師 解答

2020-05-13 18:35

你好，這個(gè)表格是通過填寫相關(guān)附表數(shù)據(jù)生成的

gjkc 追問

2020-05-13 18:36

老師這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是含稅的嗎

鄒老師 解答

2020-05-13 18:36

你好，營(yíng)業(yè)收入是不含增值稅的收入金額

gjkc 追問

2020-05-13 18:47

好的，老師那個(gè)上個(gè)圖片的審核金額填寫什么內(nèi)容呢

鄒老師 解答

2020-05-13 19:15

你好，審核金額填寫事務(wù)所審核確認(rèn)的金額

gjkc 追問

2020-05-13 20:40

老師，在請(qǐng)教你一個(gè)問題就是這個(gè)表中的4和5列，一個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)一個(gè)稅收折舊額這個(gè)都填寫什么呀

gjkc 追問

2020-05-13 20:44

老師還有一個(gè)問題，就是還是之前的那個(gè)問題，公司銀行9月份開通，他的資產(chǎn)總額的平均值，=，10月初的金額（也就是九月末的余額）+12月末的余額的和?2
算出的這個(gè)第四季度的平均值在加上9月的起初的和?2
老師是這樣子算嗎

鄒老師 解答

2020-05-13 20:47

你好，如果會(huì)計(jì)上的折舊年限沒有低于稅法規(guī)定的最低折舊年限，那計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值，稅收折舊額就是賬載折舊金額
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
資產(chǎn)總額=（9月末的資產(chǎn)總額+12月末的資產(chǎn)總額）/2/4

gjkc 追問

2020-05-13 21:17

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-13 21:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安