Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 17:34

這個(gè)800元不再收回來(lái)，但在下個(gè)月發(fā)放工資時(shí)少發(fā)800元，做沖減。第二個(gè)問(wèn)題是計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，等到下個(gè)月轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司購(gòu)買社保發(fā)工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款？

郭老師 解答

2020-05-13 17:37

1.你做到工資里面就是可以給他計(jì)提工資。
申報(bào)個(gè)稅

郭老師 解答

2020-05-13 17:37

第二個(gè)勞務(wù)費(fèi)的可以不用計(jì)提。

Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 17:41

我不太理解。第一個(gè)工資是我司直接發(fā)放工資時(shí)多轉(zhuǎn)賬的，下個(gè)月做沖減。那這個(gè)月怎樣做分錄？

郭老師 解答

2020-05-13 17:45

借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀行存款。下個(gè)月發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2020-05-13 17:45

下個(gè)月發(fā)工資的分錄不對(duì)，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 17:49

我明白了，就是多轉(zhuǎn)的800元這個(gè)月做賬時(shí)，掛在其他應(yīng)收款。下次發(fā)放工資時(shí)，沖掉其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2020-05-13 17:49

你好是的，可以這么理解。

Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 17:53

第二個(gè)問(wèn)題跟第一個(gè)問(wèn)題沒(méi)有關(guān)系，就是跟勞務(wù)公司簽合同，每個(gè)月他們幫忙買社保，發(fā)工資，另外每個(gè)月收管理費(fèi)。我這邊是做好工資表和社保管理費(fèi)數(shù)據(jù)，每個(gè)月一次性轉(zhuǎn)賬一筆錢給他。我可以把這一筆錢（包括社保工資管理費(fèi)）在當(dāng)月計(jì)提，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。下個(gè)月轉(zhuǎn)賬給他發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2020-05-13 17:56

個(gè)稅是你們申報(bào)嗎？

Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 17:58

不是

郭老師 解答

2020-05-13 18:01

那你直接借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以。

Domay~ 追問(wèn)

2020-05-13 18:02

好的，非常感謝你！

郭老師 解答

2020-05-13 18:06

不用客氣的。