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2020-05-13 12:11

那進項稅還可以抵扣是嗎？一次性抵扣嗎？

張艷老師 解答

2020-05-13 12:13

是的，可以抵扣的。現(xiàn)在是一次性抵扣進項稅額了。

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2020-05-13 12:16

那我們想交點稅的，不一次性抵扣分期抵扣可以嗎？

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2020-05-13 12:17

1000萬的進項稅票

張艷老師 解答

2020-05-13 12:20

現(xiàn)在沒有分期抵扣的政策了。

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2020-05-13 13:14

不能分期抵扣了嗎？前一陣聽劉老師的課我記得還說到這個問題

張艷老師 解答

2020-05-13 13:17

現(xiàn)在的不動產(chǎn)進項稅額的政策就是一次性抵扣。

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2020-05-13 13:20

那現(xiàn)在對方給我們開材料的發(fā)票是還要進在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎？還是直接進固定資產(chǎn)然后當月處置了它就行了

張艷老師 解答

2020-05-13 13:23

直接計入固定資產(chǎn)就是了。

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2020-05-13 13:26

這個業(yè)務(wù)超出我的能力范圍了，老師別嫌我煩啊，那我們之前沒票就計入固定資產(chǎn)60多萬折舊這么久，是不是得主動納稅調(diào)增了哇

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2020-05-13 13:26

還得繳滯納金嗎？

張艷老師 解答

2020-05-13 13:28

1、是的，您之前年度做所得稅匯算清繳時，就需要做納稅調(diào)增的。稅局一直沒有找您公司嗎？
2、如果涉及補交稅款，就會涉及滯納金了。

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2020-05-13 13:29

折舊了6年了沒找過，等著找??？還是現(xiàn)在主動調(diào)增了？

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2020-05-13 13:31

還有就是，我們1000多萬的廠子現(xiàn)在要處置了，居然當初沒給承建商要發(fā)票，現(xiàn)在如何是好？只能找票找多少算多少了是吧？

張艷老師 解答

2020-05-13 13:31

個人建議不主動調(diào)增，就視同當初就取得發(fā)票一樣看待，因為您現(xiàn)在是要處置了嘛。

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2020-05-13 13:33

是啊，現(xiàn)在要處置了那并道這次處置里邊把賬平了？

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2020-05-13 13:34

總不能繼續(xù)折舊吧？

張艷老師 解答

2020-05-13 13:36

是啊，現(xiàn)在要處置了那并道這次處置里邊把賬平了？--是的，處置了，該固定資產(chǎn)就是沒有了嘛

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2020-05-13 13:41

那我們給買受方開票稅率是9%是吧？1000多萬我們也沒這么多票?。窟@種情況一般就是去稅局代開是吧？

張艷老師 解答

2020-05-13 13:41

1、是的，稅率為9%
2、發(fā)票數(shù)量不夠的話，可以去稅局辦理臨時增加發(fā)票數(shù)量。

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2020-05-13 13:43

我們票面金額10萬的，那得開100多張不吃不喝得開三天吧？

張艷老師 解答

2020-05-13 13:45

這個可以辦理發(fā)票增版申請，和專管員溝通一下好了。