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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-13 10:06

不填寫,你有發(fā)票這個不需要填寫,你主表這個管理費用 包括了,A105000納稅調(diào)整項目明細表,我是應該填寫在30欄次其他這個么?賬載和稅收金額都填寫1200元, 不需要填寫,

千語 追問

2020-05-13 10:10

沒有明白什么意思?

千語 追問

2020-05-13 10:11

你的意思我直接在主表上填寫可以,對么?

我怎么打開也沒有填報表單呢?

maize老師 解答

2020-05-13 10:15

我的意思是是你管理費用 主表包括這個辦公費,你有發(fā)票就不需要填寫這個A105000納稅調(diào)整項目明細表 其他下面,只有沒有發(fā)票才需要填寫其他中, 不需要調(diào)整的不填寫

maize老師 解答

2020-05-13 10:16

國家稅務總局公告2018年第58號 國家稅務總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告 為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔,根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》(稅總發(fā)〔2017〕101號)有關(guān)精神,現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)(以下簡稱“小型微利企業(yè)”)填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》(國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布,國家稅務總局公告2018年第57號修訂)有關(guān)事項公告如下:

  一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。

  二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目;“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

  三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。

  上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。

  四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,無需填報。

千語 追問

2020-05-13 10:20

那工資3600元直接填在表格105050元中,為什么數(shù)據(jù)自動到不了主表里面呢

maize老師 解答

2020-05-13 10:27

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) 這個是自己填寫的,A105000 納稅調(diào)整項目明細表(2019版) 這個是根據(jù)你這個105050元 生成的,你這個沒有納稅調(diào)整,那就沒有數(shù)據(jù),主表

千語 追問

2020-05-13 10:34

那我直接在主表上管理費用那行填寫4800元,對么?
數(shù)據(jù)自動帶出在106000表格中

主表顯示我用不用補繳稅款,是這個意思么?

maize老師 解答

2020-05-13 10:44

是的,不需要補稅,你看應補退稅額這有數(shù)據(jù)嗎,沒有是不需要交稅

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相關(guān)問題討論
您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
你好,什么原因是負數(shù)的?
2024-04-25 16:29:03
你好,成本的也屬于損益類科目。
2020-05-20 18:03:29
可以調(diào)減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
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