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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-13 09:21

你好   借 管理費(fèi)用一社保
貸 應(yīng)付職工薪酬一社保  繳納:借應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款

咖啡糖 追問

2020-05-13 09:29

那我直接下,借  管理費(fèi)用一社保  
                         貸   銀行存款    可以不?這樣簡便點(diǎn)!另外我在計(jì)提工資時(shí)是做了計(jì)提個人社保的。

meizi老師 解答

2020-05-13 09:34

你好 你要計(jì)提單位部分的社保 繳納是個人和單位部分分別做賬體現(xiàn)的 。   那是你發(fā)放工資才體現(xiàn)個人社保扣除的

咖啡糖 追問

2020-05-13 09:54

我在計(jì)提單位承擔(dān)的社保時(shí),這樣做可以不?借 管理費(fèi)用一社保
              貸   應(yīng)付福利費(fèi)一社

meizi老師 解答

2020-05-13 09:59

你好    看我上面給你寫的  計(jì)提分錄是 :   借 管理費(fèi)用一社保
貸 應(yīng)付職工薪酬一社保

咖啡糖 追問

2020-05-13 11:04

我不明白單位承擔(dān)的社保為什么不能貸應(yīng)付福利費(fèi)?

meizi老師 解答

2020-05-13 11:07

你好  上面我是給你貸的應(yīng)付職工薪酬-社保   這個就是科目哦。

咖啡糖 追問

2020-05-13 15:25

那應(yīng)付職工薪酬有幾個二級賬戶?我記得三個:工資,社保,福利

meizi老師 解答

2020-05-13 15:27

你好    一般就是工資、社保 、福利費(fèi)、非貨幣性福利等

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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