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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 18:47

1、實際支付的金額
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款
2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時:
如為小規(guī)模納稅人的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用。

追問

2020-05-12 18:55

第2步是在扣稅的時候做嗎,去年新成立的公司,沒啥業(yè)務(wù),這個可以留到多久就不能抵扣了?
放在管理費(fèi)用明細(xì)科目服務(wù)費(fèi)行不行還是辦公費(fèi)?

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 18:59

沒有時間規(guī)定,但是建議你早點(diǎn)減免申報,管理費(fèi)用——辦公費(fèi),

追問

2020-05-12 19:03

一直沒有業(yè)務(wù)存在,這個就一直不能申報吧

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:04

可以先申報,留底,以后有業(yè)務(wù)在抵扣

追問

2020-05-12 19:05

這個怎么做呢?

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:06

下次季報申報時候填寫

追問

2020-05-12 19:10

先填寫在抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額上然后把發(fā)票留底以后有扣稅的就會自動扣是嗎?

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:13

這個直接申報的時候填寫,下次申報是你填寫

追問

2020-05-13 13:06

回答的問題都跑上面去了,無法結(jié)束提問呀,在回一下我把提問結(jié)束掉。謝謝老師的耐心解答

湯貴彬老師 解答

2020-05-13 16:43

好的,麻煩同學(xué)五星好評

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1、實際支付的金額 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時: 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用。
2020-05-12 18:47:42
同學(xué)您好,借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸銀行存款,實際抵稅是時候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2021-12-26 20:34:56
購買時: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-10-28 11:18:25
銷售出去借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款2萬。
2022-01-09 11:10:06
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 稅盤就是第一次買的全額抵扣,后面再買就是正常抵扣進(jìn)項
2020-03-12 09:13:31
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