37°暖 追問

2020-05-12 16:13

那我這樣填0不正常，會有什么問題

江老師 解答

2020-05-12 16:15

你可以寫一個數(shù)據(jù)，再全額調(diào)增處理。

37°暖 追問

2020-05-12 16:19

什么意思啊，老師能詳細(xì)說明嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:20

就是說，如果是你直寫成本20萬元，我全額調(diào)增費(fèi)用20萬元，不影響你們的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

37°暖 追問

2020-05-12 16:23

不用做賬嗎，直接寫填寫成本數(shù)字，費(fèi)用數(shù)字嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:25

是的，直接不用賬務(wù)處理，直接調(diào)整企業(yè)所得稅的申報表數(shù)據(jù)

37°暖 追問

2020-05-12 16:30

老師，我把20萬放到營業(yè)成本，同時管理費(fèi)用減少20萬，是這樣操作嗎

江老師 解答

2020-05-12 16:32

將20萬元填寫營業(yè)成本，在A105000表中，27行填寫無收入無關(guān)的支出，調(diào)增20萬元

37°暖 追問

2020-05-12 16:39

可是我這樣填寫于收入無關(guān)的支出，調(diào)增20萬元，數(shù)字來源有什么依據(jù)呢

江老師 解答

2020-05-12 16:43

你這個數(shù)據(jù)來源，就是本身應(yīng)列支的成本費(fèi)用

37°暖 追問

2020-05-12 16:45

那像我公司租車，有什么可以計入成本呢，維修費(fèi)嗎，或者我就填成本為0合適嗎

37°暖 追問

2020-05-12 16:48

我是想說從成本費(fèi)用中移出多少都可以嗎，這個移出數(shù)字我應(yīng)該根據(jù)費(fèi)用下的哪個項(xiàng)目移出呢

江老師 解答

2020-05-12 16:56

這個就是對成本的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新歸集。