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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 16:08

你好,你這些掛的時(shí)間都很長(zhǎng)嗎?

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:10

19年5月成立的企業(yè),往來(lái)上面都有數(shù)字,所以不知道要不要調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-12 16:12

時(shí)間不長(zhǎng),沒(méi)有關(guān)系的。

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:13

不是有一項(xiàng)那個(gè)什么視同銷售和未按全責(zé)發(fā)生制收的表么。我預(yù)收款掛了一些

郭老師 解答

2020-05-12 16:14

確認(rèn)收入應(yīng)該是在哪一年。

郭老師 解答

2020-05-12 16:15

你之前沒(méi)有確認(rèn)收入,匯算清繳確認(rèn)了,你需要補(bǔ)增值稅的。

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:20

有3筆內(nèi)銷是20年發(fā)生的業(yè)務(wù),19年預(yù)付,1筆出口的,是買單出口,19年年底出口了,一直沒(méi)有轉(zhuǎn)收入,掛在預(yù)收款,準(zhǔn)備5月轉(zhuǎn)無(wú)票收入,6月在申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)還需要填寫(xiě)表格嗎?

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

建議你還是掛賬吧,做到一月份的收入里面。

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

如果你現(xiàn)在在說(shuō)你沒(méi)有確認(rèn)收入,需要補(bǔ)的稅很多,印花稅,增值稅。還有滯納金的。

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:24

哦,好的,但是現(xiàn)在3月季度申報(bào)已經(jīng)過(guò)了,只能做到4、5月份的增值稅申報(bào)無(wú)票收入了吧

郭老師 解答

2020-05-12 16:27

你好是的,可以。

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:29

那是不是就不用填寫(xiě)往來(lái)一塊的這個(gè)表了,不用管

郭老師 解答

2020-05-12 16:32

關(guān)聯(lián)關(guān)系不是填寫(xiě)這個(gè)的。

哭泣的電燈膽 追問(wèn)

2020-05-12 16:34

那是哪個(gè)表格,那還需要表格嗎?

郭老師 解答

2020-05-12 16:38

納稅調(diào)整明細(xì)表職工薪酬明細(xì)表主表基礎(chǔ)表關(guān)聯(lián)表彌補(bǔ)虧損表,如果有固定資產(chǎn)的,需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)表。

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你好,你這些掛的時(shí)間都很長(zhǎng)嗎?
2020-05-12 16:08:59
你做費(fèi)用和成本嗎,沒(méi)有不做處理,做費(fèi)用和成本,納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增,
2020-04-30 08:22:57
填入營(yíng)業(yè)外支出 但是這個(gè)損失要清單申報(bào)
2016-05-20 11:59:13
沒(méi)有跨境的不要填
2017-02-24 13:46:34
你好 你掛這個(gè)預(yù)付賬款是掛的啥科目 你是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)收到 沒(méi)做庫(kù)存商品嗎
2020-05-25 17:09:27
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