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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-12 16:08

你好,你這些掛的時間都很長嗎?

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:10

19年5月成立的企業(yè),往來上面都有數(shù)字,所以不知道要不要調(diào)整

郭老師 解答

2020-05-12 16:12

時間不長,沒有關(guān)系的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:13

不是有一項那個什么視同銷售和未按全責發(fā)生制收的表么。我預(yù)收款掛了一些

郭老師 解答

2020-05-12 16:14

確認收入應(yīng)該是在哪一年。

郭老師 解答

2020-05-12 16:15

你之前沒有確認收入,匯算清繳確認了,你需要補增值稅的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:20

有3筆內(nèi)銷是20年發(fā)生的業(yè)務(wù),19年預(yù)付,1筆出口的,是買單出口,19年年底出口了,一直沒有轉(zhuǎn)收入,掛在預(yù)收款,準備5月轉(zhuǎn)無票收入,6月在申報增值稅。那請問還需要填寫表格嗎?

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

建議你還是掛賬吧,做到一月份的收入里面。

郭老師 解答

2020-05-12 16:22

如果你現(xiàn)在在說你沒有確認收入,需要補的稅很多,印花稅,增值稅。還有滯納金的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:24

哦,好的,但是現(xiàn)在3月季度申報已經(jīng)過了,只能做到4、5月份的增值稅申報無票收入了吧

郭老師 解答

2020-05-12 16:27

你好是的,可以。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:29

那是不是就不用填寫往來一塊的這個表了,不用管

郭老師 解答

2020-05-12 16:32

關(guān)聯(lián)關(guān)系不是填寫這個的。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 16:34

那是哪個表格,那還需要表格嗎?

郭老師 解答

2020-05-12 16:38

納稅調(diào)整明細表職工薪酬明細表主表基礎(chǔ)表關(guān)聯(lián)表彌補虧損表,如果有固定資產(chǎn)的,需要填寫固定資產(chǎn)表。

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相關(guān)問題討論
你好,你這些掛的時間都很長嗎?
2020-05-12 16:08:59
你做費用和成本嗎,沒有不做處理,做費用和成本,納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增,
2020-04-30 08:22:57
填入營業(yè)外支出 但是這個損失要清單申報
2016-05-20 11:59:13
沒有跨境的不要填
2017-02-24 13:46:34
你好 你掛這個預(yù)付賬款是掛的啥科目 你是進項發(fā)票沒收到 沒做庫存商品嗎
2020-05-25 17:09:27
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