現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:41

結(jié)轉(zhuǎn)這筆是年末做還是怎么樣，結(jié)轉(zhuǎn)這筆沒看懂是為啥這么操作

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 15:42

期末處理，每月末 處理的。
就是將你的費(fèi)用支出結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)科目

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:44

為啥月末要處理，將費(fèi)用轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:45

如果按你的科目結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是重復(fù)增加了費(fèi)用

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 15:49

哪里重復(fù)了，請(qǐng)你告訴我

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:52

結(jié)轉(zhuǎn)你是，
借，累計(jì)盈余
 貸，辦公費(fèi)
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
 貸，辦公費(fèi)
這個(gè)辦公費(fèi)連續(xù)兩次呀

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:52

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目應(yīng)該如何做，應(yīng)該不動(dòng)他，還是按照你的分錄來

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 15:54

一個(gè)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)一個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)。
你上面發(fā)生費(fèi)用是財(cái)務(wù) 和預(yù)算同時(shí)處理了的。

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 15:57

是這樣的，還了以后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)如下
借，辦公費(fèi)
貸，其他應(yīng)收款
預(yù)算會(huì)計(jì)我是如下
借，辦公費(fèi)
貸，資金結(jié)存
我發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)尚未做分錄，接下來應(yīng)該如何處理財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄，是不需要做，還是應(yīng)該如何處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 15:59

預(yù)算會(huì)計(jì)你不是費(fèi)用，是用支出科目 體現(xiàn)。
用上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:03

那我結(jié)轉(zhuǎn)是
借，累計(jì)盈余
貸，支出
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸，支出
累計(jì)盈余這個(gè)科目應(yīng)該改成累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)吧，還是其他科目

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:04

借 累計(jì)盈余
貸 辦公 費(fèi)

借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸 支出類

月末是累計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn)，年末累計(jì)盈余

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:07

借，累計(jì)盈余
貸，辦公費(fèi)
是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嘛
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，
貸，支出
是預(yù)算會(huì)計(jì)嘛

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:11

所以這筆，我應(yīng)該放在年末做是嘛

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:12

你月末要出具報(bào)表，你結(jié)轉(zhuǎn)每月末都是要做的。
只是累計(jì)盈余你是年末才用到。

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:13

那我這個(gè)月的賬務(wù)應(yīng)該是如何處理

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:14

你發(fā)的科目，第一筆是結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)嘛

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:16

借，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)
貸，辦公費(fèi)
是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嘛
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，
貸，支出

月末結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:21

所以，這個(gè)月我的賬務(wù)處理應(yīng)該是
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)如下，
借，費(fèi)用
貸，其他應(yīng)收款
借，累計(jì)盈余
貸，費(fèi)用
預(yù)算會(huì)計(jì)如下，
借，支出
貸，資金結(jié)存
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸，支出

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:23

沒問題，完全 正確了的

現(xiàn)實(shí)的音響 追問

2020-05-12 16:23

好的，謝謝老師了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:25

不客氣，祝你工作愉快。