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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-05-12 12:52

102看你是不是屬于總分支機構了，“102分支機構就地納稅比例”：“101納稅申報企業(yè)類型”為“分支機構（須進行完整年度申報并按比例納稅）”需要同時填報本項。分支機構填報年度納稅申報時應當就地繳納企業(yè)所得稅的比例。
205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)”：納稅人為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的，選擇“是”。本項目中的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)是指依照《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》（國家發(fā)展和改革委員會令第39號）和《外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理規(guī)定》（外經貿部、科技部、工商總局、稅務總局、外匯管理局令2003年第2號發(fā)布，商務部令2015年第2號修改）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》(證監(jiān)會令第105號)關于創(chuàng)業(yè)投資基金的特別規(guī)定等規(guī)定，在中華人民共和國境內設立的專門從事創(chuàng)業(yè)投資活動的企業(yè)或其他經濟組織。創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)無論是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，均應填報本項。

空 追問

2020-05-12 12:57

剛接手做這家公司，去年創(chuàng)建的，102如果不屬于是不是就不填?205是不是金融投資這塊的企業(yè)才需要填，這家公司是做科技開發(fā)這塊的，這項應該不填吧，104從業(yè)人數(shù)從去年創(chuàng)建開始到現(xiàn)在就只有1個人，填寫1是對的吧

來來老師 解答

2020-05-12 13:01

1，是的 不是總分支機構就0保存2看下政策你們符合嗎？一般小公司不涉及3實務可以

空 追問

2020-05-12 13:56

子公司算不算分公司機構？

來來老師 解答

2020-05-12 14:03

不算 他是獨立法人

空 追問

2020-05-12 14:10

老師什么樣的算分支機構？

來來老師 解答

2020-05-12 14:30

分公司，分廠等，營業(yè)執(zhí)照可以看出來

空 追問

2020-05-12 14:35

是公司名字帶某某分公司就屬于分支機構，如子公司這樣的沒有帶就不屬于分支機構這樣理解對嗎

來來老師 解答

2020-05-12 15:23

大概是 但最好是看營業(yè)執(zhí)照

空 追問

2020-05-12 15:32

是營業(yè)執(zhí)照中的類型嗎，上面寫著有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）或寫著有限合伙企業(yè)或有限責任公司（自然人投資或控股）這些都不算分支機構對嗎

來來老師 解答

2020-05-12 15:38

不是 這是獨立法人 分支機構不是法人

空 追問

2020-05-12 15:40

明白了，我以上說的類型全是法人，但是分支機構不是法人和這些都不一樣對吧，謝謝老師的耐心解答

來來老師 解答

2020-05-12 15:52

不用客氣啦不用客氣啦

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相關問題討論
今年是否存在購入500萬以下的設備等固定資產，是否需要在稅前一次性扣除；如果有，根據固定資產和累計折舊明細賬進行填寫。
2020-07-07 17:44:02
您好，這是匯算清繳對納稅調整表，你需要根據你的實際業(yè)務，有哪些需要調整的，就填那個，有的需要先填對應的附表的，附表的報表編號后面都有標注，建議尼詳細學習一下匯算清繳的課程
2018-12-23 11:21:24
您好 請問可以把您說的表格截圖一下嗎
2023-07-10 16:12:49
你好 同學的問題是什么呢？
2020-06-18 20:12:27
你好，根據你銀行存款收匯和付匯的明細填寫
2019-07-03 13:49:58
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