976298720 追問

2020-05-12 12:06

借原材料，貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2020-05-12 12:07

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

976298720 追問

2020-05-12 12:07

按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)了的

郭老師 解答

2020-05-12 12:08

是做了借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫存商品貸生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？

976298720 追問

2020-05-12 12:10

是的，現(xiàn)在發(fā)票開過來了，價格少了

郭老師 解答

2020-05-12 12:12

借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整，借生產(chǎn)成本貸庫存商品，借原材料貸生產(chǎn)成本，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，這個是紅沖的。

郭老師 解答

2020-05-12 12:12

然后做發(fā)票的，借原材料進項貸，銀行存款。借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫存商品貸生產(chǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，這個是發(fā)票的。

976298720 追問

2020-05-12 12:14

嗯，賬調(diào)好了就是不知道報年報時怎么處理

郭老師 解答

2020-05-12 12:14

納稅調(diào)整明細表扣除項目調(diào)增

976298720 追問

2020-05-12 12:16

能說一下具體哪一項嗎

郭老師 解答

2020-05-12 12:38

30欄其他里面，

976298720 追問

2020-05-12 12:39

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-12 12:42

不用客氣的，