瀟 追問

2020-05-12 12:38

填寫說明是讓填發(fā)生遞延納稅會計確認的損益，賬載金額和稅收金額都是這個說明，我公司會計上不確認損益的啊

慧老師 解答

2020-05-12 12:43

那說的是一般性稅務(wù)處理，特殊性就填原來的計稅基礎(chǔ)

瀟 追問

2020-05-12 12:44

就是特殊性稅務(wù)處理，的資產(chǎn)股權(quán)劃轉(zhuǎn)的填表說明中的

瀟 追問

2020-05-12 12:45

一般性稅務(wù)處理的填表說明是未發(fā)生遞延的會計確認損益金額

慧老師 解答

2020-05-12 12:53

您好，這個問題我研究一下，晚點給你回復(fù)

瀟 追問

2020-05-12 12:54

好的，謝謝

慧老師 解答

2020-05-12 13:22

您好，您是填的這張表嗎

瀟 追問

2020-05-12 13:56

這個是報給稅務(wù)局的，我問的是匯算清繳里面怎么填？

慧老師 解答

2020-05-12 13:59

您好，您截圖給我吧

瀟 追問

2020-05-12 15:04

慧老師 解答

2020-05-12 15:20

您好，賬載金額你填寫劃轉(zhuǎn)股權(quán)的原有計稅基礎(chǔ)，稅收金額一樣就可以了

瀟 追問

2020-05-12 15:30

說明顯示是如果發(fā)生遞延納稅業(yè)務(wù)，所發(fā)生的損益金額？

慧老師 解答

2020-05-12 17:41

你會計核算無償劃轉(zhuǎn)不會有損益的，有損益就不滿足無常劃轉(zhuǎn)了，你就填計稅基礎(chǔ)就行

瀟 追問

2020-05-12 18:37

兩個金額都填賬面凈值嗎？

慧老師 解答

2020-05-12 19:50

您好，是的，兩個金額都填賬面凈值

瀟 追問

2020-05-12 19:59

但是填表說明讓填損益金額

慧老師 解答

2020-05-12 22:13

您好，這個我又幫你確認了一下，全部填0