阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:16

你好，還有增值稅。比較懵了。具體怎么做科目呢？去年做的是借，管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:17

所得稅匯算已經(jīng)做過(guò)調(diào)增了

meizi老師 解答

2020-05-12 11:22

你好 你增值稅又是什么情況

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:25

老師，當(dāng)時(shí)入賬20萬(wàn)全部入的費(fèi)用?，F(xiàn)在收到的是專(zhuān)票，有3萬(wàn)的增值稅。這個(gè)賬怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-05-12 11:26

你好   那你就紅沖   借進(jìn)項(xiàng)稅  貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)就了

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:31

老師，麻煩寫(xiě)下分錄吧?？床幻靼?/p>

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:33

2019年，暫估費(fèi)用發(fā)票，賬面做的是借管理費(fèi)用20，貸其他應(yīng)付款20。2020年收到發(fā)票，發(fā)票金額為12萬(wàn)，增值稅3萬(wàn)，共計(jì)15萬(wàn)。2020年分錄如何做？

meizi老師 解答

2020-05-12 11:39

你好  你實(shí)際發(fā)生的是20萬(wàn)還是15萬(wàn) ？？

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:41

實(shí)際發(fā)生15萬(wàn)，發(fā)票含增值稅3萬(wàn)

meizi老師 解答

2020-05-12 11:45

你好 那你就多做費(fèi)用了  。你19年可以反結(jié)賬去改賬不

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:48

啊。老師，年賬已經(jīng)結(jié)了。怎么會(huì)去改呢？

meizi老師 解答

2020-05-12 11:54

你好  反結(jié)賬系統(tǒng)去改賬  再按你們實(shí)際的15萬(wàn)來(lái)報(bào)年報(bào)

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 11:57

年賬是改不了了。2020年怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-12 12:02

你好 那你就調(diào)整  借其他應(yīng)付款20萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)   借以前年度損益調(diào)整  12 進(jìn)項(xiàng)稅3  貸其他應(yīng)付款15   結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 14:25

老師，調(diào)整完以后，以前年度損益是借方-30000，對(duì)嗎？然后怎么做憑證，到利潤(rùn)分配

meizi老師 解答

2020-05-12 14:31

你好     是的    把金額和以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去就行了

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 14:34

分錄怎么做呢？老師

meizi老師 解答

2020-05-12 14:36

你好  你這個(gè)怎么計(jì)算出來(lái)是按3萬(wàn)來(lái)做的 。     借其他應(yīng)付款20萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn) 借以前年度損益調(diào)整 12 進(jìn)項(xiàng)稅3 貸其他應(yīng)付款15   這個(gè)金額也應(yīng)該是8萬(wàn)的金額哦

阿毛???? 追問(wèn)

2020-05-12 14:38

嗯，老師。借方-8萬(wàn)，分錄怎么寫(xiě)？我提問(wèn)次數(shù)馬上就要用完了

meizi老師 解答

2020-05-12 14:39

你好    借以前年度損益調(diào)整8 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8