蔚赤藍心 追問

2020-05-12 08:38

貸什么呢？需要重新建賬，錄入起初嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 08:46

你這費用是怎么處理的就貸什么的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 09:23

老師，我還是不明白！這個賬套從建賬開始就沒有把固定資產(chǎn)和裝修費用錄進去，都好幾年了，我現(xiàn)在想補入進去，是否需要重新建立新賬套，把所有的起初余額錄進去，固定資產(chǎn)和待攤費用也錄進去，這樣固定資產(chǎn)和待攤費用對應的負債和所有者權益我該錄什么科目呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:59

你現(xiàn)在不是直接建賬放進去。
你是通過分錄調整。
你這建賬這樣放，你前后 數(shù)據(jù)不勾稽。

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:02

因為這是很多年前的賬一直沒有把固定資產(chǎn)和待攤費用做進去，我現(xiàn)在如果通過分錄調整，我不知道貸方應該是做什么科目

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:05

貸 未分配利潤處理吧。

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:09

老師，以前年末都沒有把本年利潤結轉到未分配利潤，這樣我做貸未分配利潤不影響吧，再就是以前的本年利潤沒有結轉到未分配利潤，我今年年末的時候也只能是結轉今年的本年利潤到未分配利潤當中是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:10

你這是作為盤盈處理，放未分配利潤，不影響

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:12

以前年度的的本年利潤都沒有結轉到未分配利潤，我今年年末的時候也只能是結轉今年的本年利潤到未分配利潤當中是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:13

你要轉未分配利潤錄入處理的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:16

老師，以前年度本年利潤沒有結轉到未分配利潤的，今年年末都要結轉到未分配利潤嗎？
這樣會影響資 產(chǎn)負債表里的未分配利潤數(shù)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:17

你結不結轉 都不影響，你不結轉系統(tǒng)也自動 幫你歸類 到未分配利潤了的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:18

如果我不結轉的話會影響哪里呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:18

哪里都不影響，只影響明細賬余額