tina 追問(wèn)

2020-05-11 17:42

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-05-11 17:43

借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

tina 追問(wèn)

2020-05-11 17:48

我問(wèn)清楚了，這筆錢實(shí)際上是我公司把錢了供應(yīng)商，供應(yīng)商沒(méi)給我公司開(kāi)發(fā)票，退回來(lái)的返費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-11 17:51

之前你是怎么做的？額外支付的稅費(fèi)嗎？

tina 追問(wèn)

2020-05-11 17:57

不是，我公司是人力資源公司，退的是返費(fèi)，不是稅費(fèi)，匯款備注錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-05-11 17:58

是不是社保減免多收取的部分。

tina 追問(wèn)

2020-05-11 18:00

也不是，中介（供應(yīng)商）給公司輸送員工，公司要給他返費(fèi)，退的是這個(gè)費(fèi)用

郭老師 解答

2020-05-11 18:08

那這個(gè)是你們代扣代繳的工資吧。

tina 追問(wèn)

2020-05-11 18:09

可以這樣理解

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

開(kāi)了發(fā)票嗎
沒(méi)有開(kāi)的話，你做了預(yù)收賬款嗎？

tina 追問(wèn)

2020-05-11 18:11

謝謝

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

不用客氣的。