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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-11 14:44

你好，損益類科目做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 14:46

老師你看下這是結(jié)轉(zhuǎn)后的

QQ老師 解答

2020-05-11 15:15

您好，看一級科目就可以，結(jié)轉(zhuǎn)后你的科目匯總表是平的嘛。

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:19

但是余額兩個數(shù)字不對一個4652941.96另一個2220202.49

QQ老師 解答

2020-05-11 15:22

計算公式對嗎？其他應付款是個負數(shù)，你是加了還是減了？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:30

其他應付款期初余額在借方110910 然后借方累計發(fā)生5129050貸方累計發(fā)生6500000.期末余額等于期初借方+本年累計借方-本年累計貸方余額在貸方負1260040這個對嗎

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:31

正常負債科目余額等于期初貸方+本期發(fā)生貸方減去本期借方對吧老師

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 15:48

老師麻煩幫我看看這個表里面借貸對嗎？好急

QQ老師 解答

2020-05-11 16:09

你好！需要看科目的屬性，資產(chǎn)類的期初借方余額加本期借方發(fā)生額減本期貸方發(fā)生額。

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:17

那就對的 但是期末沒平呀

QQ老師 解答

2020-05-11 16:26

你的負債科目是不是期初的貸方余額加本期貸方發(fā)生額減本期借方發(fā)生額。

QQ老師 解答

2020-05-11 16:26

期末的科目余額負數(shù)你是加的還是減的？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:35

其他應付款里面有個兵財二級科目下期末貸方余額紅字 這筆是期初在借方余額加上本期借方減貸方期末在貸方紅字

QQ老師 解答

2020-05-11 16:41

你好，你為什么不寫到借方藍字呢？

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:42

那也還是不平還是差這些

( ?? ??)? 追問

2020-05-11 16:42

期末余額我自己公式加的

QQ老師 解答

2020-05-11 16:55

你好！你把圖片兒的行數(shù)合并一下，只保留一級科目的發(fā)生額我看看，太多了看不清楚。

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 09:37

好的，老師麻煩幫我看看問題再哪里

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯了我調(diào)整了下其他應付款中一筆1260040應該在貸方金額

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯了我調(diào)整了下其他應付款中一筆1260040應該在貸方金額

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 10:00

剛發(fā)錯了我調(diào)整了下其他應付款中一筆1260040應該在貸方金額

QQ老師 解答

2020-05-12 10:57

你好，應交稅費和其他應付款不對呀，余額表只有一方余額，為什么你借貸方都有數(shù)？

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 11:54

好的我查看下  對了老師科目余額表中本年利潤和未分配利潤金額也是填寫1到3月累計發(fā)生和期初余額然后出期末數(shù)對吧

QQ老師 解答

2020-05-12 12:00

你好，是的，記住余額只能在一個方向，不可能在兩個方向都產(chǎn)生。

( ?? ??)? 追問

2020-05-12 13:26

1到3月的余額表中本年利潤和3月申報表的利潤表中利潤金額不一樣

QQ老師 解答

2020-05-12 13:55

你好，這樣的話看看是報表錯了嗎？取值函數(shù)對嗎？

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你好，損益類科目做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2020-05-11 14:44:01
您好，錄入期初數(shù)據(jù)，一般只需要錄入期末余額。但可能軟件不同，設(shè)置也不同，看您的界面，應該是要錄入累計借方、累計貸方、期初余額。
2020-05-26 10:50:16
在會計中，借方和貸方是用于記錄經(jīng)濟交易的兩個方面。借方表示資產(chǎn)、費用等項目的增加，而貸方表示負債、所有者權(quán)益或收入等項目的增加。因此，通常情況下，借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額是相等的。 然而，在實際的賬務處理中，可能存在一些因素導致本期借方發(fā)生額與本期貸方發(fā)生額不相等。以下是一些常見的原因： 1.錄入錯誤：在記賬過程中，可能會因為人為的失誤或計算錯誤而導致借貸不平衡。例如，可能將一筆交易的金額錯誤地記入借方或貸方。 2.未結(jié)清賬目：在某些情況下，某些賬目可能未被完全結(jié)算，導致借貸不平衡。例如，某些預付款項可能未被正確地記入貸方。 3.會計處理錯誤：在某些復雜的賬務處理中，可能存在一些錯誤或遺漏，導致借貸不平衡。
2023-12-22 21:01:46
您好，這句話的意思是，假設(shè)5月份銀行存款有兩筆分錄做錯了，比如 業(yè)務一，銀行存款提現(xiàn)1000 業(yè)務二，銀行存款提現(xiàn)2000 這兩筆業(yè)務，銀行存款總共支3000 但是實際做分錄時，錯誤分錄是 借：現(xiàn)金1400 貸：銀行存款1400 借：現(xiàn)金1600 貸：銀行存款1600 這兩筆分錄都做錯了，但是最終的銀行存款和現(xiàn)金余額是對的。 你理解一下，不懂再問。
2020-06-13 16:08:09
你好，這樣是計算不出什么的。正確的思路應當是這樣 期初余額%2B本年增加—本年減少=期末余額
2023-04-10 17:46:13
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