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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-11 14:04

你好，他倆沒(méi)有關(guān)系的哦

christyling 追問(wèn)

2020-05-11 14:06

我們有開(kāi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的免稅收入發(fā)票，這兩個(gè)表的免稅收入和符合條件技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目都要填嗎

樸老師 解答

2020-05-11 14:14

你只要是符合的要填寫(xiě)

christyling 追問(wèn)

2020-05-11 14:15

填寫(xiě)上免稅收入，應(yīng)納稅所得額就變成負(fù)數(shù)了，就申報(bào)不了，應(yīng)該怎么調(diào)整

樸老師 解答

2020-05-11 14:23

你只填寫(xiě)一個(gè)表試試

christyling 追問(wèn)

2020-05-11 14:23

隨便填一個(gè)表嗎，有要求嗎

樸老師 解答

2020-05-11 14:26

你在你的免稅收入填寫(xiě)就可以了

christyling 追問(wèn)

2020-05-11 14:27

免稅收入填上還是負(fù)數(shù)，申報(bào)不了，所得減免優(yōu)惠明細(xì)表下面填上符合技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的就能通過(guò)

樸老師 解答

2020-05-11 14:32

那你就這樣填寫(xiě)，系統(tǒng)能過(guò)去就行

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫(xiě)這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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