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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 11:52

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
長(zhǎng)期股權(quán)投資200萬(wàn)是屬于資產(chǎn)，需要 計(jì)算進(jìn)去的

怡然的鉆石 追問(wèn)

2020-05-11 11:54

老師，麻煩幫忙看看這樣是否正確。
這樣就不屬于小型微利企業(yè)了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-11 11:58

你好，是的，是這樣計(jì)算  
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元（如果同時(shí)符合這3個(gè)條件，就屬于小型微利企業(yè)的）

怡然的鉆石 追問(wèn)

2020-05-11 12:00

我按照這個(gè)金額填入進(jìn)去，從業(yè)人數(shù)3人。就顯示有不符合小微企業(yè)規(guī)定

鄒老師 解答

2020-05-11 12:04

你好，你單位的應(yīng)納稅所得額是多少呢？

上傳圖片 ?
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您好，這個(gè)就是說(shuō)，這個(gè)投資收益是正常計(jì)入到應(yīng)納稅所得額的，一般不調(diào)整
2022-05-05 10:33:35
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額）/2 長(zhǎng)期股權(quán)投資200萬(wàn)是屬于資產(chǎn)，需要 計(jì)算進(jìn)去的
2020-05-11 11:52:59
這個(gè)損失可以稅前扣除，不需要調(diào)整啊
2020-05-14 10:59:24
沒(méi)有收益就不需要填寫(xiě)的
2023-05-09 10:43:08
所得稅匯算清繳是 要調(diào)增100萬(wàn)
2020-05-19 16:52:52
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