小??美 追問

2020-05-11 10:40

老師分錄怎么做

小??美 追問

2020-05-11 10:41

小規(guī)模

玲老師 解答

2020-05-11 10:43

是免費給職工的嗎 ？

小??美 追問

2020-05-11 10:44

食堂是外包出去的，給食堂轉(zhuǎn)的伙食費，他沒給我們開發(fā)票

玲老師 解答

2020-05-11 10:49

給食堂轉(zhuǎn)的伙食費， 這是用到哪了  ？自己吃了 ？

小??美 追問

2020-05-11 10:49

是啊，自己員工吃的啊

玲老師 解答

2020-05-11 10:54

借：管理費用等 -福利費  貸：應(yīng)付職工薪酬  借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

小??美 追問

2020-05-11 10:56

老師，發(fā)票沒收到，也這樣記嗎

玲老師 解答

2020-05-11 11:05

是的  收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬

小??美 追問

2020-05-11 11:07

發(fā)票也是這個數(shù)字，我沒收到發(fā)票。不用掛賬嗎

小??美 追問

2020-05-11 11:09

借預(yù)付賬款，貸銀行存款。等發(fā)票到了，借管理費用福利費，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸預(yù)付賬款。這樣對不對

玲老師 解答

2020-05-11 11:12

如果你以后也不能取得發(fā)票，就直接做個這個分?jǐn)?shù)就正確，如果你以后可以取得發(fā)票，也做這個分錄，收到發(fā)票再紅沖這個分錄，再按發(fā)票的金額做正確的分錄

小??美 追問

2020-05-11 11:14

老師的意思是不用預(yù)付賬款。直接借管理費用福利費，貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎。我們收到的發(fā)票也是這個數(shù)字，就不用紅沖了嗎

玲老師 解答

2020-05-11 11:19

對的，就是這個意思的