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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-05-11 10:04

你好，你是銷售方的嗎？

偶爾，小澎湃 追問

2020-05-11 10:04

對的老師，小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-05-11 10:09

你開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入調(diào)減就可以。

偶爾，小澎湃 追問

2020-05-11 10:19

開具了負(fù)數(shù)后  還需要開具藍(lán)字的

郭老師 解答

2020-05-11 10:24

金額是一樣的嗎？

偶爾，小澎湃 追問

2020-05-11 10:53

嗯嗯，一樣的，老師

郭老師 解答

2020-05-11 10:55

那就不需要調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，做分錄就可以。

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相關(guān)問題討論
這個有點(diǎn)影響，專票是不含稅價格計(jì)入成本費(fèi)用，普票是按照含稅價！
2019-11-13 05:33:25
不可以。增值稅普通發(fā)票僅可用于繳納增值稅，不可用于繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅應(yīng)使用企業(yè)所得稅專用發(fā)票繳納。 拓展知識：企業(yè)所得稅專用發(fā)票是按照國家規(guī)定發(fā)行的用于繳納企業(yè)所得稅的發(fā)票，它的發(fā)票號碼與增值稅發(fā)票不同。應(yīng)用案例：企業(yè)在收到企業(yè)所得稅專用發(fā)票后，應(yīng)該及時繳納企業(yè)所得稅，以免出現(xiàn)罰款等情況。
2023-03-05 11:31:29
你好，企業(yè)所得稅根據(jù)利潤計(jì)算，需要知道利潤金額，才知道需要繳納多少企業(yè)所得稅的
2020-08-04 14:47:22
你好，你是銷售方的嗎？
2020-05-11 10:04:01
您好，按照實(shí)際的應(yīng)納稅所得額乘以對應(yīng)的所得稅稅率就是你實(shí)際繳納的所得稅
2020-06-28 14:16:48
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