默 追問

2020-05-10 20:43

那就是這上面錯了嗎？

郭老師 解答

2020-05-10 20:45

你好，是的，

默 追問

2020-05-10 20:47

老師，那我去年確認收入時按3個點確認的，也是按3個點按服務申報的，現(xiàn)在我要給對方開發(fā)票，我怎么才可以補救呢？

郭老師 解答

2020-05-10 20:49

收回來
重新開的

默 追問

2020-05-10 20:51

去年只是確認收入了，但是沒開發(fā)票，我這月才要給開。老師，我去年確認收入按3個點確認的，現(xiàn)在開票開5個點，那這形成的稅的差額要怎么處理？

郭老師 解答

2020-05-10 20:55

借以前年度損益調(diào)整貸銷項
把差額部分調(diào)整
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整