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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-10 16:48

,第一點(diǎn)提示4200是職工宿舍租金沒有發(fā)票,開的是收據(jù)所以調(diào)增,第二點(diǎn)提示職工經(jīng)費(fèi),沒有,這兩項(xiàng)沒問題,。第三點(diǎn)是買了臺(tái)二手車折舊我一次性折舊了,不用調(diào)增。但是要填到一次性折舊那里面

漫游 追問

2020-05-10 16:55

是不是105080表中所有固定資產(chǎn)(四)也就是第5行要填,填完后再填一次性扣除也就是第10行?

漫游 追問

2020-05-10 16:59

漫游 追問

2020-05-10 16:59

是不是這樣填?

田老師 解答

2020-05-10 17:17

是的,105080表中所有固定資產(chǎn)(四)也就是第5行要填,填完后再填一次性扣除也就是第10行

漫游 追問

2020-05-10 17:22

那我這樣填可以申報(bào)了?

田老師 解答

2020-05-10 17:23

填好保存,檢查所有表的數(shù)據(jù)是否對(duì)了,申報(bào)后會(huì)有提示不對(duì)的地方

漫游 追問

2020-05-10 17:24

一次性攤銷扣除不用去備案吧?但是這車2020年2月又被我們賣了,但19年是這樣處理吧?

田老師 解答

2020-05-10 17:34

不需要專門到稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,但要留存以下資料備查:確認(rèn)購(gòu)進(jìn)時(shí)點(diǎn)的相關(guān)資料;固定資產(chǎn)記賬憑證;核算有關(guān)稅務(wù)處理和會(huì)計(jì)處理差異的臺(tái)賬。
19年是這樣處理就行

漫游 追問

2020-05-10 17:58

2020年賣了,要怎么處理?

漫游 追問

2020-05-11 08:58

請(qǐng)問2020年賣了帳務(wù)要怎么處理呢?

田老師 解答

2020-05-11 09:56

固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄:

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理
四、清理凈損益
1、如果是凈收益

借:固定資產(chǎn)清理

貸:營(yíng)業(yè)外收入
2、如果是凈損失
借:營(yíng)業(yè)外支出

貸:固定資產(chǎn)清理

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,第一點(diǎn)提示4200是職工宿舍租金沒有發(fā)票,開的是收據(jù)所以調(diào)增,第二點(diǎn)提示職工經(jīng)費(fèi),沒有,這兩項(xiàng)沒問題,。第三點(diǎn)是買了臺(tái)二手車折舊我一次性折舊了,不用調(diào)增。但是要填到一次性折舊那里面
2020-05-10 16:48:23
是的,就是資產(chǎn)負(fù)債表年末減年初就可以
2020-05-14 12:35:46
你好,不用的,按剩余使用年限折舊就可以的。
2022-03-04 13:32:05
你好 你們當(dāng)時(shí)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)了 那么這個(gè)就需要繳納銷項(xiàng)稅額 ,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。和其他業(yè)務(wù)收入一樣的申報(bào)就可以了。
2019-11-24 14:27:17
你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計(jì)算月折舊金額,折舊率的
2017-08-07 16:52:06
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