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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-10 14:07

你好,問題前面帶上老師名字哦

小萌 追問

2020-05-10 14:10

您可以直接答嗎

樸老師 解答

2020-05-10 14:11

1、查找原因,如果是數(shù)據(jù)錯誤,可以調(diào)整總賬。
2、總賬的調(diào)整,不能只調(diào)整余額,需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:12

我19年系統(tǒng)的賬做完一直沒結(jié),因為疫情,還有又卡在一些問題上,有一個問題,我得總賬余額和明細賬余額對不上,正常應(yīng)該一樣的,明細賬余額是對的,總賬余額和余額表里是一樣的,這怎么辦呢,求解

樸老師 解答

2020-05-10 14:13

1、查找原因,如果是數(shù)據(jù)錯誤,可以調(diào)整總賬。
2、總賬的調(diào)整,不能只調(diào)整余額,需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額

小萌 追問

2020-05-10 14:13

總賬與明細賬借貸方有出入,例如,我貸方支出10000,做的憑證明細賬體現(xiàn),總賬沒有,我不能改動憑證,都是對的沒有數(shù)據(jù)錯誤,

樸老師 解答

2020-05-10 14:14

需要通過調(diào)整發(fā)生額來調(diào)整總賬的余額,你是軟件做賬的嗎

小萌 追問

2020-05-10 14:15

是的,怎么調(diào)發(fā)生額,我都是安憑證錄入的,明細賬沒有錯誤

樸老師 解答

2020-05-10 14:16

那就是看哪個沒有數(shù)據(jù)或者有差額調(diào)整哪個

小萌 追問

2020-05-10 14:23

我找到原因了,5月份的所有憑證在明細賬有明細,總賬沒有不出現(xiàn),為什么啊,系統(tǒng)的事兒嗎,

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

嗯,你的軟件系統(tǒng)的問題

小萌 追問

2020-05-10 14:24

那我怎么呢

樸老師 解答

2020-05-10 14:24

這個你得找軟件售后的哦

小萌 追問

2020-05-10 14:25

好的謝謝

樸老師 解答

2020-05-10 14:25

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

小萌 追問

2020-05-10 14:47

能再問您一下嗎,賬簿是結(jié)完賬打印嗎?

樸老師 解答

2020-05-10 14:51

嗯,是的,結(jié)轉(zhuǎn)完之后打印的

小萌 追問

2020-05-10 15:40

銀行存款溢余的話,怎么做分錄,預算用做嗎

樸老師 解答

2020-05-10 16:15

銀行存款溢余?具體什么業(yè)務(wù)

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相關(guān)問題討論
你好,問題前面帶上老師名字哦
2020-05-10 14:07:47
有沒有發(fā)現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額剛好是現(xiàn)金管理系統(tǒng)的一半,查一下是否重復導入了對賬單
2019-11-02 18:16:34
你好 快賬軟件 操作問題 在快賬群問下快賬的客服會為您解決 加快賬群 快賬交流園地(1)242577278
2019-06-06 12:35:49
您好,是的,要科目一個一個打
2018-07-10 16:51:27
您好!你是說其他應(yīng)收款這個科目嗎?一般總賬是匯總數(shù),和明細賬是會一樣的,你方便把表發(fā)出來嗎?
2022-01-18 19:32:31
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