叁拾葭 追問

2020-05-09 22:11

是呢，車輛是我們公司跟廠家直接以租代買的形式提供給駕駛員，我們平臺收取他們的押金保證金，公司提5個點

文老師 解答

2020-05-09 22:17

那就是這車實際上是賣給駕駛員的，您暫時代收押金和保證金，這以后是需要退的，您的收入實際就是5%的那部分是吧

叁拾葭 追問

2020-05-09 23:49

是呢，老師，還有請問這個平臺會不會出現(xiàn)這種情況，就是大部分客戶并不會索取銷項發(fā)票，那我公司又取得大量的進項專票，最后會不會甚至出現(xiàn)增值稅負數(shù)呢？還是是其他情況呢

文老師 解答

2020-05-10 06:45

應(yīng)該來說不需要發(fā)票，您也應(yīng)該正常確認收入的

叁拾葭 追問

2020-05-10 07:14

收入肯定確認的，因為會影響企業(yè)所得稅，我的意思是增值稅額是怎樣的變化，會不會銷項最后還沒有進項多呢

文老師 解答

2020-05-10 09:18

您都正常確認收入的話，正常情況下是不會出現(xiàn)您說的那種情況的

文老師 解答

2020-05-10 09:18

您都正常確認收入的話，正常情況下是不會出現(xiàn)您說的那種情況的