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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-09 18:50

? 2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
? 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
? 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
? 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
? (2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

彳 亍 追問

2020-05-09 18:54

老師我是這么核算下來才13萬多,但是18年已經(jīng)申報了87萬,這咋整

maize老師 解答

2020-05-09 18:56

。。。18年度過了不影響享受小型微利一般是不管了,正規(guī)的帶上之前申報表公章去稅局更正18年申報

彳 亍 追問

2020-05-09 18:57

老師,我現(xiàn)在可以不用更改是么,就直接申報19年的可以么

maize老師 解答

2020-05-09 19:00

不影響之前,先不管吧,后續(xù)稅局要求改再說吧

彳 亍 追問

2020-05-09 19:00

老師,現(xiàn)在有個問題是,我們19年的季度預繳都是代賬公司申報的,然后那個資產(chǎn)都是填寫的一百多萬來著,我們實際是只有十幾萬來著,這個咋整

maize老師 解答

2020-05-09 19:02

這個只能問你稅局,看年報是不是可以按正確填寫之前季度錯誤是不是可以不管,之前有部分學員反饋說是可以,

彳 亍 追問

2020-05-09 19:07

就說可以按照正常填寫是么

maize老師 解答

2020-05-09 19:09

你們那邊要是也是這樣不需要更正話,那是的,按正確填寫就可以

彳 亍 追問

2020-05-09 19:17

恩恩,好的,老師

maize老師 解答

2020-05-09 19:19

好的,我先回復別的學員了

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? 2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 ? 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 ? 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 ? 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 ? (2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值)/4
2020-05-09 18:50:54
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時調(diào)整的不是財務(wù)報表,調(diào)整的是財務(wù)報表——利潤表中的利潤總額,用會計專業(yè)的話講:“是將‘會計利潤’調(diào)整為‘應納稅所得額’”。 因此,不需要調(diào)整財務(wù)報表
2019-04-17 15:08:36
是的,19年12月份資產(chǎn)負債表。
2020-05-20 14:33:07
您好,年報的時候還是12月份的
2020-02-26 21:50:33
填寫(期初+期末)?2
2020-05-23 14:19:02
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