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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-09 16:09

不要交企業(yè)所得稅，但匯算時還是要調增。

孫濤 追問

2020-05-09 16:50

老師，農林等的優(yōu)惠是所得額減免，納稅調整調增的是白條費用，費用大于所得，不是就要交稅嗎

文文老師 解答

2020-05-09 16:51

所得額是指調增后的所得額

孫濤 追問

2020-05-09 16:58

調增后為納稅調整后所得還要減所得得到應納稅所得額

孫濤 追問

2020-05-09 17:01

調增的是白條費用，減所得減免的減免是農林等的所得

文文老師 解答

2020-05-09 17:30

該所得就是主表上的應納稅所得

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相關問題討論
不要交企業(yè)所得稅，但匯算時還是要調增。
2020-05-09 16:09:47
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好 可以不做，但是前提是你們之前有向稅務局申請免稅備案。
2020-06-01 10:09:54
你好 需要的 你們也得匯算的
2020-05-28 09:20:40
匯算清繳，全年應交所得稅額減去已預繳稅額，正數(shù)是應補稅額： 　　借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅金--應交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應繳稅款 　　借：應交稅金--應交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤 　　借： 利潤分配-未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整 　　6.年度匯算清繳，如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額： 　　借：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調整 　　7.重新分配利潤 　　借：以前年度損益調整 　　貸：利潤分配-未分配利潤 　　8.經(jīng)稅務機關審核批準退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 　　9.對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
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