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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-09 15:20

你好，可以需要用到以前年度損益調(diào)整。

Amy(艾米) 追問

2020-05-09 15:24

老師好！2019年10月庫存商品是20萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是20萬。實(shí)際成本是15萬，我多結(jié)轉(zhuǎn)了5萬。我是不是借：庫存商品5萬  貸:利潤分配-未分配利潤5萬？還有我沖銷了預(yù)付賬款20萬，實(shí)際需要沖銷預(yù)付賬款15萬，這個該怎么調(diào)整?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-09 15:25

完整的應(yīng)該是借預(yù)付5貸庫存商品5
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。5
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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相關(guān)問題討論
你好，可以需要用到以前年度損益調(diào)整。
2020-05-09 15:20:28
你好 是的 分錄 一起做就行了。 先紅字在做藍(lán)字 對的
2020-04-13 11:58:33
你好 借 庫存商品 -130 貸 應(yīng)付賬款 -130
2019-11-03 10:17:59
你好 發(fā)票日期是本年的 附你實(shí)際入今年的憑證后面 因為你要先紅沖 在做一筆；到時備注清楚 是19年某憑證號的原始發(fā)票。 到時便于提供資料 給稅局查證；
2020-03-11 18:12:06
問題點(diǎn)是什么呢？都更正過來了
2018-08-30 20:08:06
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