可兒 追問

2020-05-09 14:49

以前調賬的問題，現(xiàn)在要調成一樣的，分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2020-05-09 14:50

借營業(yè)外支出貸應交稅費。

可兒 追問

2020-05-09 14:52

借營業(yè)外支出0.01
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.01，（三級科目是這樣的嗎）
摘要要怎么寫呢

郭老師 解答

2020-05-09 14:53

你好是的，調整增值稅差異。

可兒 追問

2020-05-09 14:55

摘要：調整增值稅差異
借營業(yè)外支出0.01
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.01，
（貸方科目對的嗎）

郭老師 解答

2020-05-09 14:56

貸方科目對的。

可兒 追問

2020-05-09 14:56

好的謝謝老師 

郭老師 解答

2020-05-09 14:59

不用客氣的。

可兒 追問

2020-05-09 14:59

憑證后面的附件要怎么做呢，需要不要附件呢

郭老師 解答

2020-05-09 15:00

不需要原始憑證，摘要里寫清楚了，是調整賬務處理。

可兒 追問

2020-05-09 15:01

好的，明白了謝謝

郭老師 解答

2020-05-09 15:02

不用客氣的。