寧 追問

2020-05-09 14:16

內(nèi)帳

徐阿富老師 解答

2020-05-09 14:17

你好，內(nèi)賬這個差額可以直接計入未分配利潤里

寧 追問

2020-05-09 14:17

那1000多萬要放那里呢，還有要付的款開帳后再支付，這樣可以

徐阿富老師 解答

2020-05-09 14:20

你好，如果還有要付的款，那這個差額可以先計入其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款---應(yīng)付貨款等子目里。以后付款可以從這里支付

寧 追問

2020-05-09 14:22

但是業(yè)務(wù)在5月，我們截止到4月底

寧 追問

2020-05-09 14:24

如果都記入以前年度調(diào)整損益有何影響和不妥之處

徐阿富老師 解答

2020-05-09 14:46

你好，以前年度損益調(diào)整也要轉(zhuǎn)到利潤分配的，就好像收入要轉(zhuǎn)到本年一樣的，留在建賬時的賬面沒有關(guān)系的