e3ch00 追問

2020-05-09 12:02

企業(yè)是小規(guī)模納稅人一直以來沒有收入，也沒開票。每個月就報了工資。請問老師我需要填一些什么表格

maize老師 解答

2020-05-09 12:05

有工資就勾選職工薪酬表，納稅調(diào)整表，還有基礎(chǔ)信息表，主表，你們沒有固定資產(chǎn)嗎，

e3ch00 追問

2020-05-09 12:06

沒有

maize老師 解答

2020-05-09 12:08

有工資就勾選職工薪酬表，納稅調(diào)整表，還有基礎(chǔ)信息表，主表

e3ch00 追問

2020-05-09 12:09

老師，請問信息表里面“108采用一般企業(yè)財務報表格式（2019年版）我該怎么填呢？是～否？

maize老師 解答

2020-05-09 12:17

一般是否，你看你用新的財務報表沒有，一般企業(yè)是沒有

e3ch00 追問

2020-05-09 12:19

老師，這個怎么區(qū)分呢？

maize老師 解答

2020-05-09 12:21

你看你是不是用新準則，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201905/t20190510_3254992.html

e3ch00 追問

2020-05-09 12:28

謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-05-09 12:36

好的，我先回復別的學員了

e3ch00 追問

2020-05-09 14:03

老師平均值那里，第四季度為什么不是（10月期末值+12月期末值）?2？

maize老師 解答

2020-05-09 14:08

不知道，我早期學會計，老師是這么給的，沒有為啥，沒有告訴

e3ch00 追問

2020-05-09 14:10

那后面算出來的金額是保留兩位小數(shù)點嗎

maize老師 解答

2020-05-09 14:15

是的，保留2位小數(shù)這個

e3ch00 追問

2020-05-09 14:18

老師，我在勾選表格的時候，系統(tǒng)有給我自動勾選減免所得稅優(yōu)惠明細表，我要取消嗎，還是按系統(tǒng)的來？

maize老師 解答

2020-05-09 14:25

系統(tǒng)來的，自動生成的，

e3ch00 追問

2020-05-09 14:28

那我填的時候不用管嗎，直接點申報？還有職工薪酬支出表的賬載金額和實際發(fā)生額是看哪里得出？2019年12月的應付職工薪酬嗎？

maize老師 解答

2020-05-09 14:32

是的，應付職工薪酬 工資，貸方，不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝