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小葉
于2020-05-09 09:19 發(fā)布 ??4115次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-05-09 09:23
你好,收入明細(xì)表有形動產(chǎn)租賃收入填寫在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入欄次 (見圖)
小葉 追問
2020-05-09 09:28
我們屬于租賃別人的再租給甲方,這性質(zhì)不是視同銷售商品嗎
鄒老師 解答
2020-05-09 09:33
你好,租賃別人的再租給甲方,這樣根本不是視同銷售商品的 而是提供租賃服務(wù)
2020-05-09 09:38
我們平時開的就是13%經(jīng)營租賃,租賃費的發(fā)票,提供服務(wù)的話就是稅率6%了
2020-05-09 09:40
屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入嗎
2020-05-09 09:44
你好,動產(chǎn)租賃是按13%開具發(fā)票的 屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入欄次
2020-05-09 10:16
好吧,就是這個資產(chǎn)是不屬于我們的,最終還要還給別人,有點不能理解
2020-05-09 10:19
你好,不能理解的地方具體是?
2020-05-09 10:22
讓渡資產(chǎn)使用權(quán)不是屬于自己的資產(chǎn)才能確認(rèn)嗎?這個也不是我們的資產(chǎn)
2020-05-09 10:24
你好,正常來說是有所有權(quán)的資產(chǎn)出租才是這樣填寫但是你單位租入然后轉(zhuǎn)租的收入,也是在這個地方填寫的
2020-05-09 11:30
好的,謝謝老師
2020-05-09 11:31
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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老師請問 所得稅匯算清繳在報稅軟件中,找不到那些調(diào)整的明細(xì)表呢 該怎么辦呢?
答: 需要先在填報表單進行勾選。
你好老師,上任會計留下一個19年所得稅匯算清繳調(diào)整備查明細(xì)表,為什么還會有17年暫估的數(shù)據(jù),請老師幫忙分析一下
答: 沒有來發(fā)票的話就是暫估的調(diào)增
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳年報的彌補虧損明細(xì)表需要填嗎?
答: 您好,所得稅匯算清繳年報的彌補虧損明細(xì)表是需要填的
下載中心有所得稅匯算清繳明細(xì)表嗎?
討論
所得稅匯算清繳填寫了彌補虧損明細(xì)表,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前在開辦期間,虧損不能做彌補.
你好,請問所得稅匯算清繳,收入明細(xì)表有形動產(chǎn)租賃收入填在哪里呢
老師,所得稅匯算清繳彌補虧損明細(xì)表往年的虧損怎么填入
老師,您好,所得稅匯算清繳,A106000彌補虧損明細(xì)表,2018年有 16000的虧損,我現(xiàn)在19年匯算清繳怎么用不到?這筆虧損反映不到主表中?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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小葉 追問
2020-05-09 09:28
鄒老師 解答
2020-05-09 09:33
小葉 追問
2020-05-09 09:38
小葉 追問
2020-05-09 09:40
鄒老師 解答
2020-05-09 09:44
小葉 追問
2020-05-09 10:16
鄒老師 解答
2020-05-09 10:19
小葉 追問
2020-05-09 10:22
鄒老師 解答
2020-05-09 10:24
小葉 追問
2020-05-09 11:30
鄒老師 解答
2020-05-09 11:31