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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-09 09:23

你好,收入明細(xì)表有形動產(chǎn)租賃收入填寫在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入欄次 (見圖)

小葉 追問

2020-05-09 09:28

我們屬于租賃別人的再租給甲方,這性質(zhì)不是視同銷售商品嗎

鄒老師 解答

2020-05-09 09:33

你好,租賃別人的再租給甲方,這樣根本不是視同銷售商品的 
而是提供租賃服務(wù)

小葉 追問

2020-05-09 09:38

我們平時開的就是13%經(jīng)營租賃,租賃費的發(fā)票,提供服務(wù)的話就是稅率6%了

小葉 追問

2020-05-09 09:40

屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入嗎

鄒老師 解答

2020-05-09 09:44

你好,動產(chǎn)租賃是按13%開具發(fā)票的 
屬于有形動產(chǎn)租賃,填年報收入要劃入讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入欄次

小葉 追問

2020-05-09 10:16

好吧,就是這個資產(chǎn)是不屬于我們的,最終還要還給別人,有點不能理解

鄒老師 解答

2020-05-09 10:19

你好,不能理解的地方具體是?

小葉 追問

2020-05-09 10:22

讓渡資產(chǎn)使用權(quán)不是屬于自己的資產(chǎn)才能確認(rèn)嗎?這個也不是我們的資產(chǎn)

鄒老師 解答

2020-05-09 10:24

你好,正常來說是有所有權(quán)的資產(chǎn)出租才是這樣填寫
但是你單位租入然后轉(zhuǎn)租的收入,也是在這個地方填寫的

小葉 追問

2020-05-09 11:30

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-09 11:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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需要先在填報表單進行勾選。
2020-05-22 11:54:47
沒有來發(fā)票的話就是暫估的調(diào)增
2020-03-27 15:20:18
本年折舊攤銷額填什么?
2018-04-29 14:33:01
您好,所得稅匯算清繳年報的彌補虧損明細(xì)表是需要填的
2020-04-25 17:48:47
那你不彌補就可以了
2019-04-09 09:31:57
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